玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年部门预算公开说明

监督索引号53040300133500201000

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对本行政管理范围内新建、扩建、改建工程的质量安全实施监督工作，监督检查建设、监理、勘察、设计、施工单位和有关机构的质量行为；

2.负责辖区内建设工程施工现场的安全监督检查；负责建设工程施工现场安全生产专项检查；

3.参与建设工程上采用的新技术、新结构、新材料的质量鉴定；

4.建设行政主管部门交办的其他工作；

5.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监督室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年2个房建项目办理项目安全报监、质量监督注册，进一步做好辖区内房屋市政工程岁末年初安全防范工作，严防各类生产安全事故发生，开展2024年岁末2025年年初全区住建领域安全生产排查整治专项工作2025年春节节后房屋市政工程建筑施工安全生产督查检查工作。为做好辖区内房屋市政工程复工复产，确保江川区两会期间房屋和市政工程安全生产形势持续稳定，防止和遏制事故的发生，进一步强化江川区房屋建筑和市政领域质量安全各项工作任务落实，认真开展江川区房屋市政工程节后复工复产和两会期间质量安全综合督查检查。认真开展监督管理工作，在安全生产专项检查工作中，对施工临边防护、外架搭设、落地式脚手架、起重机械、施工临时用电、安全教育及安全教育等重点部位进行检查，要求各项目对检查反馈的安全隐患问题及时整改，整改不及时的一律停工，对隐患问题整改不到位的坚决不予复工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,596,024.40元，其中：一般公共预算1,996,024.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。

与上年对比减少66,841.63元，下降2.51%，下降的主要原因是：一般公共预算减少。一般公共预算资金与上年对比减少66,841.63元，下降3.24%，所以导致2025年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,996,024.40元，其中:本年收入1,996,024.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,996,024.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少66,841.63元，下降3.24%，主要原因是一般公共预算减少，导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,596,024.40元。财政拨款安排支出1,996,024.40元，其中：基本支出1,996,024.40元，与上年对比减少66,841.63元，下降3.24%，主要原因是2024年1人调至曲靖市麒麟区自然资源局国土整治中心，导致人员经费基本支出减少；项目支出600,000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，项目支出与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出1,996,024.40元按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出314,355.64元（其中：2080502事业单位离退休30,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费203,576.64元、2080506机关事业单位职业年金缴费80,779.00元）；

2.卫生健康支出171,340.28元（其中：2101102事业单位医疗105,605.38元、2101103公务员医疗补助55,957.95元、2101199其他行政事业单位医疗支出9,776.95元）；

3.城乡社区支出1,362,392.48元（其中：2120601建设市场管理与监督1,362,392.48元）；

4.住房保障支出147,936.00元（其中：2210201住房公积金147,936.00元）。

（二）财政拨款安排支出1,996,024.40元按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出1,890,424.40元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：事业人员支出工资：基本工资491,112.00元，津贴补贴36,240.00元，绩效工资534,534.00元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费203,576.64元，职工基本医疗保险缴费（事业）105,605.38元，公务员医疗补助缴费55,957.95元，其他社会保障缴费18,683.43元；住房公积金：住房公积金147,936.00元；奖励性绩效（地方）：绩效工资172,800.00元；奖励性绩效工资（考核）：绩效工资43,200元；职业年金记实资金：职业年金缴费80,779.00元。

2.302商品和服务支出76,800.00元，主要用于单位运转类支出。其中工会经费：工会经费7,200.00元；一般公用经费：公务接待费4,500.00元，办公费27,700.00元，水费1,500.00元，电费5,500.00元，邮电费4,800.00元，差旅费3,000.00元，维修（护）费7,000.00元，培训费4,800.00元，福利费9,600.00元，其他商品和服务支出1,200.00元。

3.303对个人和家庭的补助28,800.00元：生活补助（事业）28,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,900.00元，其中：政府采购货物预算9,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年减少1,300.00元，下降22.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因为：上年无支出预算，本年无支出预算。

（二）公务接待费

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少1,300.00元，下降22.41%，国内公务接待批次为8次，共计接待78人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因为：上年无支出预算，本年无支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年纳入预算绩效管理的项目共有1个，该项目由单位资金支出，非财政拨款资金支出。

2025年度园区建设项目质量安全监督管理工作经费，项目绩效三级指标考核，按时发放相关职工工资及相关福利，按时缴纳社保，本项目2025年度预算资金600,000.00元，其中人员工资福利支出约408,000.00元，维修、保养、鉴定费、单位运行水电费、办公费用等约192,000.00元。项目实施可以保障检测中心职工工资纳入非税返还预算，是落实发放职工工资及福利的前提必要条件，为职工工作稳定及正常开展检测服务工作提供了重要保障，杜绝建筑施工安全事故发生。让送检单位、相关送检人员感受到我单位服务热情，工作效率，对质检服务工作感到满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年机关运行经费安排0.00元，机关运行经费上年无支出预算，本年支出为0.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站资产总额217,335.48元，其中，流动资产109,109.27元，固定资产108,226.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少437,782.77元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表、2025年部门项目支出中期规划预算表为空表。

监督索引号53040300133500201000

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站2025年部门预算公开表.xlsx