玉溪市江川区卫生健康局（本级）2024年部门预算公开说明目录

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玉溪市江川区卫生健康局（本级）2024年部门预算公开说明目录

第一部分 玉溪市江川区卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划、地方政府规范性文件、制度并组织实施。二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。三是制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。七是贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。九是组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制。十是贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标。十一是建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。十二是推进江川区健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、行政审批与卫生监督股、公共卫生股、医政医管中医股、人口老龄与家庭发展事业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我区将继续深化医药卫生体制改革，积极探索建立健全现代医院管理制度，继续加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。坚持预防为主，加强卫生应急能力建设，长效开展爱国卫生“7个专项行动”。抓牢卫生健康服务管理，强化基层力量，探索公卫资金打包付费模式，为群众提供全人群、全周期医疗卫生服务。抓牢公立医院高质量发展示范项目建设，不断提升我区人民群众的就医获得感和满意度。强化项目谋划储备，打牢发展基础，围绕社会民生工程，高质量、高标准建立了卫健系统项目谋划储备库，谋划储备项目4项（玉溪市江川区疾病预防控制中心综合性业务大楼建设项目、玉溪市江川区托育服务中心建设项目、江川区公立医院改革与高质量发展示范项目、玉溪市江川区人民医院电子病历系统四级改造项目），扎实抓好项目前期工作的推进，努力将我区卫健项目列入中央、省、市重点项目建设范围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入532.48万元，其中：一般公共预算532.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年 850.19万元对比减少317.71万元，下降37.37%，主要原因是：基本公共卫生服务经费减少69.42万元，重大公共卫生服务经费减少5.00万元，突发公共卫生事件应急处理经费减少155.01万元，计划生育服务经费减少63.95万元，城乡社区环境卫生经费减少10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入532.48万元，其中:本年收入532.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年795.18万元对比减少262.70万元，下降33.04%，主要原因是：基本公共卫生服务经费减少69.42万元，重大公共卫生服务经费减少5.00万元，突发公共卫生事件应急处理经费减少100.00万元，计划生育服务经费减少63.95万元，城乡社区环境卫生经费减少10.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出532.48万元。财政拨款安排支出532.48万元，其中：基本支出410.12万元，与上年424.25万元对比减少14.13万元，下降3.33%，主要原因是：本年度退休1人，人员经费减少；项目支出122.36万元，与上年425.95万元对比减少303.59万元，下降71.27%，主要原因是：本年度减少疫情防控专项资金155.01万元，防治艾滋病专项经费5.00万元，国家基本公共卫生服务经费69.42万元，爱国卫生专项经费减少10.00万元，计划生育项目经费减少63.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出532.48万元，其中:基本支出410.12万元，项目支出122.36万元。

1.2080501行政单位离退休21.00万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。

2.2080503离退休人员管理机构支出0.86万元，主要用于离退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出。

4.2100101行政运行274.96万元，主要用行政在职人员工资和公用经费支出。

6.2100399其他基层医疗卫生机构支出53.96万元，主要用于在职和退养乡村医生补助。

10.2100717计划生育服务8.40万元，主要用于计划生育协管员工资。

11.2100799其他计划生育服务支出50.00万元，主要用于计划生育奖励扶助兑现支出。

12.2101101行政单位医疗15.60万元，主要用于在职行政人员医疗缴费支出。

13.2101102事业单位医疗4.86万元，主要用于在职事业人员医疗缴费支出。

14.2101103公务员医疗补助17.59万元，主要用于在职公务员医疗缴费支出。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于事业单位医疗支出。

16.2120501城乡社区环境卫生10.00万元，主要用于开展爱国卫生运动工作经费支出。

17.2210201住房公积金33.71万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出532.48万元，其中:基本支出410.12万元，项目支出122.36万元。

1.工资福利支出359.79万元。基本工资88.42万元，津贴补贴98.21万元，奖金35.50万元，绩效工资23.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.43万元，职工基本医疗保险缴费20.46万元，公务员医疗补助缴费17.59万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金33.71万元。

2.商品和服务支出39.31万元。办公费5.64万元，差旅费0.40万元，印刷费1.60万元，水费1.67万元，电费0.37万元，邮电费1.02万元，培训费0.80万元，会议费0.50万元，公务接待费2.00万元，劳务费0.60万元，专用材料2.45万元，委托业务费3.25万元，工会经费1.20万元，福利费1.60万元，其他交通费14.87万元，维修（护）费0.50万元，其它商品和服务支出0.84万元。

3.对个人和家庭补助支出133.38万元。生活补助133.38万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年3.60万元减少1.60万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，主要原因是：两年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区卫生健康局2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年3.60万元减少1.60万元，下降44.44%，国内公务接待批次为29次，共计接待482人次。

减少的主要原因是：本年度严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，主要原因是：两年均未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市江川区卫健局2024年实行绩效目标管理一级项目2个，分别是:

1.爱国卫生运动工作经费项目

目标：不断巩固国家卫生城市建设成效，持续推进九溪镇、江城镇国家卫生乡镇创建工作，推动健康县城建设提质提速提效。采取多样化形式进行氛围营造。严格落实中心城区和外围道路两个标准，在清扫保洁方面，严格落实中心城区和外围道路两个标准，中心城区道路每天17小时保洁，外围道路每天14小时保洁。制定《江川区餐饮服务行业“红黑榜”管理制度》，对诚信守法、具有示范引领作用等的纳入“红榜”名单予以公开表扬；对日常监管中发现安全隐患较多，因食品安全问题一年内被消费者投诉举报2次及以上的纳入“黑榜”名单曝光。通过统一制牌、统一监管、统一承诺的方式，以乾景一条主街为试点，创建诚信经营、放心消费承诺街，打造健康县城示范街。继续实施和巩固“双创”常态化的网格专项行动和农村人居环境整治的“520”专项整治行动。贯彻落实《健康中国2030规划纲要》，深入开展健康单位、学校、社区、家庭等健康细胞工程创建，提高居民健康水平。

数量指标：申报创建成功 1 个国家卫生乡镇；到 2024 年底，建成健康县城。

质量指标：提升江川环境卫生质量，推进健康城市建设，持续提高群众健康素养水平。

成本指标：经济成本110万元。

社会效益指标：改善群众生产、生活、生态环境，提升城市管理和服务水平。

可持续影响指标：促进人与自然和谐统一、社会与经济协调发展，打造具备可持续发展潜力与实力的现代化城市。

满意度指标：提高人民群众满意度；满意率≥90.00%。

2.人口家庭发展预算经费项目

目标：加强计划生育奖励扶助工作的管理，保障计划生育家庭的合法权益，根据《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》云政办发〔2004〕101号文件精神、《中共云南省委 云南省人民政府关于印发<优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案>的通知》（云发〔2022〕28号）、《云南省生育支持项目实施方案》（云卫人口家庭发〔2022〕3号），优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进人口长期均衡发展。

数量指标：扶助特别扶助资金补助人数123人，失独家庭一次性抚慰金补助户数5户，农业人口独生子女家庭教育奖学金补助人数445人，城乡居民基本医疗保险个人参保费资助11501人，农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费补助364人，城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助金补助322人，一次性生育补贴人数1101人，育儿补助人数2202人，婴幼儿意外伤害险参保补贴2039人，建档率100%。

时效指标：2024年1月1日至2024年12月31日。

社会效益指标：家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。

满意度指标：服务对象满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区卫生健康局2024年机关运行经费安排29.31万元，办公费4.64万元，差旅费0.40万元，福利费1.60万元，工会费1.20万元，公务接待费2.00万元，会议费0.50万元，培训费0.80万元，其他交通费14.87万元，水费1.32万元，印刷费0.60万元，邮电费0.54万元，其他商品和服务支出0.84万元，与上年32.61万元对比减少3.30万元，下降10.12%，主要原因是：本年度公务接待、水费、邮电费、其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区卫生健康局资产总额484.69万元，其中，流动资产467.91万元，固定资产16.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年544.26万元相比，本年资产总额减少59.57万元，其中固定资产减少3.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区卫生健康局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300436101200111

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2024年预算重点领域财政项目公开.doc

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2024年部门预算公开表20240226045602573.xls