玉溪市江川区医共体总医院2025年部门预算公开说明目录

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玉溪市江川区医共体总医院2025年部门预算公开说明目录

第一部分 玉溪市江川区医共体总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区医共体总医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区医共体总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 坚持公立医院的公益性，坚持以人民健康为中心，按照“总体规划、分步推进”原则组建总医院，实现总医院资源融合、学科一体、同质管理、中西医并重、共建共享，充分发挥总医院规模效应和引领带动作用，做实做优区级优质资源下沉基层，全面实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，以区级强带动基层强，最终实现区域强，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。医共体区总医院：以急危重症、疑难病诊治为中心，重点建设重症医学、神经外科、胸外科、泌尿外科、肝胆外科、甲状腺外科、心内科、消化内科、内分泌老年病科、神经内科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、呼吸与危重症医学科、急诊医学、康复医学科等学科。医共体区中医院院区：以中西医结合、康养为中心，重点建设治未病科、针灸理疗科、康复科、老年病科等中医特色和医养结合学科。医共体区妇幼保健院区：以全区妇女儿童保健服务和生殖健康为中心，提供与妇女儿童健康相关的基本医疗服务。医共体区各乡镇卫生院分院：加强内科、外科、妇产科、中医馆建设，提供基本公共卫生服务以及常见病、多发病的诊疗护理、康复治疗、康复训练等综合服务。医共体村卫生室：做好做实专科医生和家庭医生联合签约服务，按村医诊疗规范，铸牢健康“网底”。

（二）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括：麻醉科、泌尿（肛肠）外科、神经（胸）外科、肝胆（血管）外科、胃肠（甲状腺烧伤）外科、心血管内科、内分泌（老年病）科、骨科、消化内科、神经内科、儿科（新生儿科）、妇产科、重症医学科、急诊医学部、呼吸与危重症医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔额面外科、康复医学科、感染性疾病科、肿瘤科、中医科、放射科（介入治疗）、超声科、药剂科、检验科（输血科）、疼痛科（门诊）、健康管理中心、慢病管理中心、营养科、门诊部、120急救站、消毒供应中心、党委办（督查办）、院办（人力资源科）、财务科、医务科、护理部、医保办、内审科、信息科、病案科、控感科、预防保健科、后勤保障部、消防保卫科、质控办、价格科。

所属单位10个，分别是：

1. 江川区人民医院

2. 江川区中医医院

3. 江川区妇幼保健院

4. 江川区江城镇中心卫生院

5. 江川区星云街道卫生服务中心

6. 江川区宁海街道中心卫生院

7. 江川区前卫镇中心卫生院

8. 江川区九溪镇卫生院

9. 江川区雄关乡卫生院

10. 江川区安化彝族乡卫生院

（三）重点工作概述

改革现行卫生健康管理机制，按照“总体规划、分步推进”的原则组建总医院，实现总医院资源融合、学科一体、同质管理、中西医并重、共建共享。充分发挥总医院的规模效应，实现县级优质资源下沉基层，以县级强带动基层强，最终实现县域强，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制743人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制734人。在职实有687人，其中：财政全额保障303人，财政差额补助384人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员386人，其中：离休2人，退休384人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入387,999,680.67元，其中：一般公共预算71,126,118.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入316,792,562.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入81,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加215,773,080.67元，同比增长125.28%，主要原因是江川区医共体总医院整体的医疗水平提升，服务质量提高，开展了就医导诊服务，让患者有了良好的就医体验感，因此2025年单位资金的事业收入与上年对比增加了213,439,762.00元，增长幅度达到了2.07倍，占财务总收入的增长比重是最大的；一般公共预算收入与上年对比增加了2,252,318.67元；其他收入与上年对比增加了81,000.00元，主要为乡镇卫生院的利息收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入71,126,118.67元，其中：本年收入71,126,118.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,126,118.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,252,318.67元，同比增长3.27%，主要原因是事业单位离退休经费增加275,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加1,356,226.00元，机关事业单位职业年金缴费支出增加1,598,774.43元，卫生健康支出经费增加896,270.24元，住房保障支出减少1,874,212.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出387,999,680.67元。财政拨款安排支出71,126,118.67元，其中：基本支出68,407,312.29元，与上年对比增加1,223,812.29元，同比增长1.82%，主要原因是2025年事业人员支出工资增加537,066.00元，并且江城分院新增了特殊人群医疗费资金40,000.00元，星云、前卫、江城等分院将职业年金记实资金1,598,774.43元纳入了基本支出预算，奖励性绩效增加了72,000.00元，社会保障缴费减少745,138.14元，住房公积金减少554,212.00元，离退休生活补助增加273,600.00元，一般公用经费增加1,700.00元；项目支出2,718,806.38元，与上年对比增加1,028,506.38元，同比增长60.85%，主要原因是非免疫规划疫苗接种服务经费增加了491,000.00元，基本公共卫生区补助资金增加了29,984.00元，廉租房物业管理补助资金减少144,040.00元，停车场安保服务补助资金减少109,500.00元，非税支出预算经费增加了485,000.00，严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级专项资金增加了41,987.50元，并且新增了中医院区2025年疫情防控应急专项贷款利息偿还经费234,074.88元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休4,014,500.00元，主要用于离休费、退休费的支出。

2080503离退休人员管理机构5,760.00元，主要用于退休干部党组织支部书记、委员岗位补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11,869,726.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,598,774.43元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2100201综合医院659,260.00元，主要用于物业管理费、维修维护费支出。

2100202中医（民族）医院支出894,074.88元，主要用于江川区中医医院人员绩效工资、专用设备购置支出。

2100301城市社区卫生机构3,457,412.77元，主要用于江川区星云社区卫生服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、维修维护费、专业设备购置支出。

2100302乡镇卫生院24,406,051.5元，主要用于乡镇卫生院人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、维修维护费、专业设备购置支出。

2100403妇幼保健机构7,290,016.63元，主要用于江川区妇幼保健院人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费支出。

2100408基本公共卫生服务632,484.00元，主要用于印刷费、专用材料费、劳务费支出。

2100409重大公共卫生服务216,987.50元，主要用于严重精神障碍患者监护人生活补助、办公费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费支出。

2101102事业单位医疗6,282,360.28元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助4,165,005.87元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出664,916.81元，主要用于职工其他社会保障缴费支出。

2210201住房公积金4,968,788.00元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出68,407,312.29元。

（1）工资福利支出64,352,812.29元。其中：基本工资12,386,772.00元，津贴补贴2,476,368.00元，绩效工资19,746,579.00元，机关事业单位基本养老保险缴费11,869,726.00元，职工基本医疗保险缴费6,242,360.28元，公务员医疗补助缴费4,165,005.87元，职业年金缴费1,598,774.43元，其他社会保障缴费892,678.71元，住房公积金4,968,788.00元，其他工资福利支出5,760.00元。

（2）社会福利和救助支出4,052,800.00元。其中：离退休生活补助4,012,800.00元，离休医疗费补助40,000.00元。

（3）商品和服务支出1,700.00元。其中：离休干部公用经费1,700.00元。

2.项目支出5,437,623.76元。

（1）商品和服务支出2,146,744.00元。其中：办公费62,820.00元，印刷费9,480.00元，物业管理费259,260.00元，维修维护费414,000.00元，培训费3,500.00元，专用材料费396,891.00元，劳务费825,311.00元，委托业务费145,343.00元，邮电费12,100.00元，水费4,000.00元，电费6,000.00元，差旅费5,000.00元，其他交通费用3,000.00元。

（2）资本性支出405,074.88元。其中：专用设备购置405,074.88元。

（3）社会福利和救助166,987.50元。其中：严重精神障碍患者监护人生活补助166,987.50元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目85个，政府采购预算总额84,779,859.00元，其中：政府采购货物预算61,119,559.00元、政府采购服务预算17,660,300.00元、政府采购工程预算6,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区医共体总医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区医共体总医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区医共体总医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区医共体总医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我部门实有车辆24辆均为救护车，根据规定救护车属于特种车辆，不纳入公车管理系统。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生经费

绩效目标：通过实施基本公共卫生服务项目，明确本级责任，对全区居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。促进基本公共卫生服务均等化，提高服务水平和效率，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%

（2）数量指标：孕产妇系统管理率≥92%

（3）质量指标：高血压患者规范管理服务率≦60.00%

（4）质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率≥80.00%

（5）质量指标：2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%

2.效益指标

社会效益指标：居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平持续提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80.00%

（二）政府采购预算项目专项资金

绩效目标：1.为保障医院工作顺利开展，给职工提供更好的工作条件，为患者提供更好的医疗服务，由科室根据实际需求上报采购预算，由采购办负责科室采购预算、采购申请的审核、汇总并召开采购工作会议讨论，明确最终采购预算项目并报医院院务会讨论。讨论通过后由采购办负责具体落实。按采购相关规定，采购产品以《政府采购目录》为主，优先采购目录产品。医院根据资金条件及年初采购预算进行设备、办公用品、服务等采购。2.随着科技的进步，医疗技术也不断更新发展，医院为了保证治疗技术手段的先进性，提高诊疗水平，必须进行设备的更新以及现有设备的维护。而在设备采购等工作前做好预算编制工作，能够有效解决项目立项随意、论证不充分、细化不够、数量过多和交叉重复等问题，提高预算执行的效率，减少不必要的人力物力成本，保证每一项支出的合理性。3.做好预算编制工作，对后续的支出计划有指导作用，提高支出的执行效率，让医院的需求能尽快得到满足，从而保证工作顺利有序进行，让患者能够享受到更好的服务，提高医院的整体实力与竞争力。4.医疗设备按预算计划，按照先急后缓原则，加强医疗设备验收通过效率和设备使用率，提高设备的使用年限，降低设备成本，增加就诊患者和使用部门满意度。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：购置计划完成率≧60.00%

（2）质量指标：验收通过率=100.00%

（3）质量指标：设备利用率≧80.00%

2.效益指标

可持续影响指标：设备可持续使用年限≧1年

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：使用部门满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：就诊患者满意度≧90.00%

（三）取消药品加成补助项目资金

绩效目标：1.落实各级政府关于公立医院改革的相关要求，取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售，按国家规定应取消药品加成药品，使用药品以《基本用药目录》为主，优先配备使用国家基本药物。2.临床药学医疗服务设备购买医用、电脑、扫码枪、处方纸、药品耗材、包药机，满足基本医疗检查需求，提高医疗服务水平。3.大型义诊、重精、巡回医疗、残疾、健康扶贫、失独家庭、三无人员医疗救助等药品耗损采购，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念。4.医疗服务能力学习培训，外请专家指导新技术、新业务，切实解决我院诊疗服务需求，提高医疗人员专业素质和诊疗水平，从而提升医院服务质量和水平。5.开展智慧药房初期建设，为患者提供便利，改善就医环境，并且提升医院药房速度，加强与各临床科室的联动，向智能化方向发展建设。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：医疗设备购置数量≧1台/套

（2）数量指标：按规定取消药品加成率=100.00%

2.效益指标

（1）社会效益指标：可持续使用年限≧1年

（2）社会效益指标：控制药品比率≦30.00%

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：门诊患者满意度≧90.00%

（2）服务对象满意度指标：住院患者满意度≧90.00%

（四）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金

绩效目标：1.加强严重精神障碍患者救治救助工作的组织领导，把肇事肇祸精神障碍患者服务管理纳入特殊人群综治网格化服务管理工作范畴，认真组织开展全额排查登记工作，统一进入网格化社会服务管理综合信息系统平台，规范精神障碍患者的服务管理工作，提高科技服务含量，强化工作保障。2.年底组织对各乡镇（街道）考核，根据考核情况兑现奖补。3.精神卫生医务人员服务能力提升，辖区内在管严重精神障碍患者得到规范医疗服务，康复和救助服务严重精神障碍患者规范管理率、报告患病率、服药率、专科医生复诊率指标上升，严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生率降低等各项指标体现,全区严重精神障碍管理治疗综合质量得到明显提升。4.严重精神障碍患者肇事肇祸案件减少，为精神障碍患者提供规范的医疗、社会和谐稳定，群众满意度提升，公众幸福感、安全感有所提升。

绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：严重精神障碍患者规范管理率≧95.00%

（2）数量指标：居家患者病情稳定率≧85.00%

（3）质量指标：资金到位率=100.00%

（4）时效指标：规律服药率≧95.00%

2.效益指标

社会效益指标：精神卫生综合管理报告患者率≧5.45‰

3.满意度指标

服务对象满意度指标：患者及家属满意度≧90.00%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区医共体总医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是在2025年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算都是属于人员经费，所以不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区医共体总医院资产总额448,101,272.08 元，其中，流动资产140,270,270.88 元，固定资产229,660,254.57 元，对外投资及有价证券0.00 元，在建工程72,795,537.97 元，无形资产4,831,180.42 元，其他资产544,028.24 元。与上年相比，本年资产总额增加92,379,584.43 元，其中固定资产减少4,046,220.43 元。处置房屋建筑物657.22 平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产133项，账面原值4,223,883.08 元，实现资产处置收入29,400.00 元；资产使用收入181,000.00 元，其中出租资产7,411.68 平方米，资产出租收入181,000.00 元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区医共体总医院无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300436101300111

玉溪市江川区医共体总医院2025年预算公开表20250424052231403.xlsx