玉溪市公安局江川分局 2020年度预算公开

监督索引号53040300531200000

玉溪市公安局江川分局

2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局概况

第二部分 玉溪市公安局江川分局2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市公安局江川分局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十二、项目年度绩效目标表 (本级)

十三、项目年度绩效目标表（对下）

十四、政府采购预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市公安局江川分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。

2.直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。

3.直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

4.直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

5.负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。

6.依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

7.依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序

8.开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。

9.负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

10.组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

11.领导全区消防系统，做好消防监督工作。

12.领导森林公安局的业务工作。

13.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

经报国家保密机关批准，我单位机构设置情况因属涉密事项，不予公开。

（三）重点工作概述

 2020年分局要深入学习贯彻党的十九大精神，把全体民警的智慧和力量凝聚到党的十九大报告的战略部署上来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，对标“四句话，十六字”，聚集新时代、践行新思想、履行新使命，紧紧围绕区委、区政府中心工作和全年目标任务，按照“强项更强、弱项赶超、短板补齐”的要求,防风险、强建设、严整治，全力维护辖区安全稳定，护航全区经济社会发展，为江川区在全省率先全面建成小康社会创造安全、和谐、稳定的社会治安环境。

1.全力维护社会政治治安大局稳定。认真总结固化党的十九大安保维稳成功经验，固化反恐维稳长效机制；加强意识形态阵地管理，深入开展反渗透、反颠覆、反邪教斗争，持续全面打击治理邪教活动，铲除其滋生土壤；进一步拓宽信息收集渠道，强化情报信息收集研判、预警防范，努力为党委、政府和上级公安机关科学决策提供依据；树立维稳前置意识，深入开展不稳定因素滚动排查和矛盾问题排查调处，努力把矛盾化解和问题解决纳入法治轨道；做好重大、敏感节点重点人员管控，严防发生上访滋事等不稳定事端和敏感问题；健全完善处突应急预案，组织联合反恐演练，不断提升应急处突能力和水平；加强网上阵地管控，高效处置网络舆情，实现网上网下同步维稳。

2.突出打击违法犯罪主责主业。紧紧围绕群众反映突出的治安问题，积极开展重点区域、重点问题和重点案件的集中打击整治行动，进一步加大对严重暴力犯罪和“两抢一盗”、电信诈骗等多发性侵财犯罪的打击力度，继续保持全区刑事案件发案明显下降、破案明显上升目标。继续深入推进第四轮禁毒人民战争，开展吸毒人员大排查大管控大收戒工作和毒品违法犯罪问题重点整治工作，常态化推进“打零收戒”作，严格落实“重嫌必检”，严防新生吸毒人员滋生。严厉打击涉众性经济犯罪，强化专案打击和源头防范，以实际行动回应群众呼声。

3.深入推进立体化社会治安防控体系建设。以建设“六张网”为重点，统筹整合资源，健全完善点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系。将物联网建设向对小区管理、人员管理拓展。加强对重点人员的管控力度，严防发生重大恶性案件和个人极端暴力事件；坚持“警力有限、民力无穷”，大力发展治安志愿者、网格员、治保会等群防群治力量，形成共建共治共享的社会治理新格局。

4.不断强化社会治理和窗口服务。紧紧围绕重点项目建设、棚户区改造、统规联建等工作，主动对接、提前介入，积极提供安全保障。加强道路交通安全管理，全方位强化交通安全宣传教育、路面巡逻执法、道路隐患排查整治，严查交通违法行为。加强消防安全管理，强化消防安全知识宣传、消防安全源头管控和常态化隐患排查整治，确保消防安全管理形势持续平稳。强化治安重点场所的日常管理，坚持开展实名制登记大排查，确保旅店、网吧、典当行、出租房屋实名制登记率达到100%。健全寄递物流业安全管控措施，严格“三个100%”制度；加强危爆物品管理，严格落实散装汽油实名制管理制度，强化烟花爆竹运输、燃放安全监管。深入开展治爆缉枪专项行动，全力收缴非法枪支、危爆物品，确保“不打响、不炸响、不流失”。深入推进“放管服”改革，在法律、政策允许的范围内，最大限度下放权限、放宽政策，加大政务信息公开工作力度，提升服务质量。

5.着力加强公安建设。一是加强队伍正规化建设。加强队伍管理以及能力素质的教育培训，解决队伍中存在的突出问题，提升队伍的能力素质；落实从优待警措施，积极推动辅警队伍待遇问题的解决；加大新闻宣传力度，不断提升公安机关的公信力。二是加强党风廉政建设。完善廉政风险防控体系，提升全局党员干部拒腐防变能力；坚决落实“两个责任”，真正把主体责任扛在肩上，抓在手上；健全管理机制，强化纪律意识，改进工作作风，提升队伍素质。

第二部分 玉溪市公安局江川分局2020年度预算公开编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个（分别是玉溪市公安局江川分局本级，玉溪市公安局江川分局交通警察大队，玉溪市江川区森林公安局）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制 235人，事业编制0人。在职实有229人，其中： 财政全供养229人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中： 离休 0人，退休 57人。

车辆编制38辆，实有车辆38辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 7027万元，其中：一般公共预算财政拨款7027万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加1128.36万元，主要原因是2020年玉溪市公安局江川分局交通警察大队并入我部门。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 7027万元，其中:本年收入7027万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7027万元（本级财力6358.24万元，专项收入0万元，执法办案补助526.3万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其它非税收入142.46万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加1128.36万元，主要原因是2020年玉溪市公安局江川分局交通警察大队，玉溪市江川区森林公安局并入我部门。

三、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 7027万元。财政拨款安排支出 7027万元，其中，基本支出6724.54万元，与上年对比增加825.9万元，主要原因是2020年玉溪市公安局江川分局交通警察大队并入我部门，工资调增；项目支出302.46万元，与上年对比增加302.46，主要原因是玉溪市公安局江川分局交通警察大队并入我部门做预算公开，2019年本部门没有预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出5840.32万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.社会保障和就业支出446.13万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.医疗健康支出331.75万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出408.8万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6724.54万元，其中：工资福利支出5411.8万元、商品和服务支出1074.96万元、对个人和家庭的补助217.78万元，资本性支出20万元。

项目支出302.46万元，其中：商品和服务支出192.46万元、资本性支出110万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金325.94万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2020年“三公”经费安排283万元，其中：

公务接待费 32 万元，与上年对比增加2万，主要原因是玉溪市公安局江川分局交通警察大队并入我部门做预算公开。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比无变化。

公务用车购置及运行维护费 251 万元,其中购置费90万。与上年对比减少111万，主要原因分析2020年车辆运行维护费用政法转移支付解决，认真贯彻落实各项规定，厉行节约。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出6724.54万元，其中：工资福利支出5411.8万元、商品和服务支出1074.96万元、对个人和家庭的补助217.78万元，资本性支出20万元。与上年对比增加825.9万元，主要原因是玉溪市公安局江川分局交通警察大队并入我部门做预算公开。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出302.46万元，其中：商品和服务支出192.46万元、资本性支出110万元。与上年对比增加302.46万元，主要原因是玉溪市公安局江川分局交通警察大队并入我部门做预算公开，2019年本部门没有预算项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

2.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

4.公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行、事业运行核算市公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2020年机关运行经费安排1094.96万元，与上年对比减少266.17万元。主要原因是2020年财政资金紧张，压缩公用经费，玉溪市公安局江川分局交通警察大队并入我部门做预算公开。其中办公经费334.35万元，会议费1万元，培训费8.88万元，专用材料购置226.3万元，公务接待费30万元， 公务用车运行维护费3万元， 维修（护）费56万元，其他商品和服务支出415.43万元，公务用车购置20万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

    2020年预算了4个项目。其中男性家族排查系统建设经费的绩效目标是男性家族排查系统建设经费成本控制30万，完成生物样本的采集、检验和录入工作人数8000人，检查对象满意度大于95%。基础信息化建设经费绩效目标是项目招标采购率100%，运维验收合格率100%，租赁费用控制率为50万。看守所信息化建设改造经费绩效目标是监所安全事故率小于1%，设施验收合格率100%，项目进度达标率95%，看守所人员对信息化建设改造满意度大于95%。业务大楼用房五小工程专项资金绩效目标是全年落户汽车5000辆，案件办结率100%，检车结果公开比率100%，违法犯罪大幅度降低。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

打造平安江川，全面建成小康社会。分局将在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，毫不动摇地坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，强化使命担当，锐意开拓进取，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。全力打造铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的“四个铁一般”江川公安铁警，奋力开创新时代公安工作新局面，努力为全区经济社会实现跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

第三部分：玉溪市公安局江川分局2020年部门预算公开表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十二、项目年度绩效目标表 (本级)

十三、项目年度绩效目标表（对下）

十四、政府采购预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040300531200111

玉溪市公安局江川分局2020年公开表20200207102024565.xlsx