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 玉溪市公安局江川分局2022年预算公开 

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局江川分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市公安局江川分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。

2.直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。

3.直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

4.直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

5.负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。

6.依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

7.依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。

8.开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。

9.负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

10.组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

11.领导全区消防系统，做好消防监督工作。

12.领导森林公安局的业务工作。

13.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

玉溪市公安局江川分局内设机构数30个，分别是：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、信访室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、警务督察大队，法制大队、交通警察大队、巡特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、星云派出所、宁海派出所、江城派出所、行政审批股、前卫派出所、九溪派出所、雄关派出所、安化派出所、路居派出所(由澄江县公安局托管)、孤山派出所(由澄江市公安局托管）、消防大队。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市公安局江川分局（本级）

2.玉溪市公安局江川分局交通警察大队

（三）重点工作概述

 2022年分局要深入学习贯彻党的十九大精神，把全体民警的智慧和力量凝聚到党的十九大报告的战略部署上来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，对标“四句话，十六字”，聚集新时代、践行新思想、履行新使命，紧紧围绕区委、区政府中心工作和全年目标任务，按照“强项更强、弱项赶超、短板补齐”的要求,防风险、强建设、严整治，全力维护辖区安全稳定，护航全区经济社会发展，为江川区在全省率先全面建成小康社会创造安全、和谐、稳定的社会治安环境。

1.全力维护社会政治治安大局稳定。认真总结固化党的十九大安保维稳成功经验，固化反恐维稳长效机制；加强意识形态阵地管理，深入开展反渗透、反颠覆、反邪教斗争，持续全面打击治理邪教活动，铲除其滋生土壤；进一步拓宽信息收集渠道，强化情报信息收集研判、预警防范，努力为党委、政府和上级公安机关科学决策提供依据；树立维稳前置意识，深入开展不稳定因素滚动排查和矛盾问题排查调处，努力把矛盾化解和问题解决纳入法治轨道；做好重大、敏感节点重点人员管控，严防发生上访滋事等不稳定事端和敏感问题；健全完善处突应急预案，组织联合反恐演练，不断提升应急处突能力和水平；加强网上阵地管控，高效处置网络舆情，实现网上网下同步维稳。

2.突出打击违法犯罪主责主业。紧紧围绕群众反映突出的治安问题，积极开展重点区域、重点问题和重点案件的集中打击整治行动，进一步加大对严重暴力犯罪和“两抢一盗”、电信诈骗等多发性侵财犯罪的打击力度，继续保持全区刑事案件发案明显下降、破案明显上升目标。继续深入推进第四轮禁毒人民战争，开展吸毒人员大排查大管控大收戒工作和毒品违法犯罪问题重点整治工作，常态化推进“打零收戒”作，严格落实“重嫌必检”，严防新生吸毒人员滋生。严厉打击涉众性经济犯罪，强化专案打击和源头防范，以实际行动回应群众呼声。

3.深入推进立体化社会治安防控体系建设。以建设“六张网”为重点，统筹整合资源，健全完善点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系。加强对重点人员的管控力度，严防发生重大恶性案件和个人极端暴力事件；坚持“警力有限、民力无穷”，大力发展治安志愿者、网格员、治保会等群防群治力量，形成共建共治共享的社会治理新格局。

4.不断强化社会治理和窗口服务。紧紧围绕重点项目建设、棚户区改造、统规联建等工作，主动对接、提前介入，积极提供安全保障。加强道路交通安全管理，全方位强化交通安全宣传教育、路面巡逻执法、道路隐患排查整治，严查交通违法行为。加强消防安全管理，强化消防安全知识宣传、消防安全源头管控和常态化隐患排查整治，确保消防安全管理形势持续平稳。强化治安重点场所的日常管理，坚持开展实名制登记大排查，确保旅店、网吧、典当行、出租房屋实名制登记率达到100.00%。健全寄递物流业安全管控措施，严格“三个100%”制度；加强危爆物品管理，严格落实散装汽油实名制管理制度，强化烟花爆竹运输、燃放安全监管。深入开展治爆缉枪专项行动，全力收缴非法枪支、危爆物品，确保“不打响、不炸响、不流失”。深入推进“放管服”改革，在法律、政策允许的范围内，最大限度下放权限、放宽政策，加大政务信息公开工作力度，提升服务质量。

5.着力加强公安建设。一是加强队伍正规化建设。加强队伍管理以及能力素质的教育培训，解决队伍中存在的突出问题，提升队伍的能力素质；落实从优待警措施，积极推动辅警队伍待遇问题的解决；加大新闻宣传力度，不断提升公安机关的公信力。二是加强党风廉政建设。完善廉政风险防控体系，提升全局党员干部拒腐防变能力；坚决落实“两个责任”，真正把主体责任扛在肩上，抓在手上；健全管理机制，强化纪律意识，改进工作作风，提升队伍素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制218人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有223人，其中：财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中： 离休0人，退休63人。

车辆编制38辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7,106.88万元，其中：一般公共预算7,106.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少173.01万元，下降了2.38%，主要原因分析因财政资金紧张，压缩了公用经费，同时人员相比去年减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,106.88万元，其中:本年收入7,106.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,106.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少173.01万元，下降了2.38%，主要原因分析：因财政资金紧张，压缩了公用经费，同时人员相比去年减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7,106.88万元。财政拨款安排支出7,106.88万元，其中：基本支出6,394.88万元，与上年对比减少545.01万元，下降了7.85%，主要原因分析：今年按照预算要求除人员经费、日常公用经费外，其他资金纳入项目管理；另外因财政资金紧张，压缩了公用经费，公用经费支出减少，同时人员相比去年减少，人员经费支出减少；项目支出712.00万元，与上年对比增加372.00万元，增长了109.41%，主要原因分析：因公安信息化建设项目增加，导致项目同比增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出5,831.48万元，其中行政运行3,897.82万元，一般行政管理事务901.04万元，信息化建设25.00万元，执法办案907.62万元，其它公安支出100.00万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.社会保障和就业支出474.22万元，其中行政单位离退休90.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出383.50万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.卫生健康支出349.93万元，其中行政单位医疗207.05万元，公务员医疗补助142.88万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出451.25万元，其中住房公积金451.25万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政安排预算7,106.88万元，其中：基本支出6,394.88万元，项目支出712.00万元。

1.基本支出主要包括：

（1）工资福利支出4,639.66万元，其中：基本工资912.81万元、津贴补贴1,958.41万元、奖金386.51万元、其他社会保障缴费7.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费383.50万元、职工基本医疗保险缴费207.05万元、公务员医疗补助缴费142.88万元、住房公积金451.25万元、其他工资福利支出190.00万元。

（2）商品和服务支出1,539.44万元，其中：其他交通费用201.66万元，工会经费17.84万元，办公费54.86万元，水费15.00万元，电费37.00万元，维修（护）费35.00万元，会议费5.00万元，培训费8.92万元，公务接待费22.00万元，福利费22.30万元，其他商品和服务支出104.00万元，租赁费12.00万元，专用材料费30.00万元，劳务费973.86万元。

（3）对个人和家庭的补助200.78万元，其中：遗嘱生活补助8.68万元、离退休人员生活补助91.30万元、在押人员给养100.80万元。

（4）资本性支出15.00万元，其中：办公设备购置15.00万元。

2.项目支出主要包括

（1）商品和服务支出179.70万元，其中：租赁费64.70万元，委托业务费45.00万元，办公费20.00万元，印刷费10.00万元，邮电费10.00万元，维修（护）费5.00万元，被装购置费10.00万元，劳务费15.00万元。

（2）资本性支出532.30万元，用于房屋建筑物构建100.00万元，基础设施建设127.00万，信息网络及软件购置更新305.30万元。

五、区对下专项转移支付情况

2022年单位无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21.62万元，其中：政府采购货物预算21.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，较上年减少3.24万元，下降12.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局2022年公务接待费预算为22.00万元，较上年减少1.30万元，下降5.58%，国内公务接待批次为628次，共计接待3142人次。

下降的原因：厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少1.94万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.94万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。

公务用车运行维护费下降的原因：2022年车辆运行经费用政法转移支付资金解决，没用一般公共预算财政拨款预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算6个项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：公安基础建设信息化建设项目经费100.00万元

项目年度目标：本项目实施，主要为还清自2016年以来分局信息化建设项目欠债，以促进分局各以建设完成系统的运维活动正常开展，保障分局公安工作正常开展。增强打击犯罪服务人民的能力水平，推进完善社会治理现代化，不断提高人民群众获得感幸福感。系统维护次数1年大于等于4次，产品质量合格率大于等于90%，系统维护响应情况小于12小时，产品使用年限大于5年，民警满意度大于等于90%。

（二）项目名称：执法办案补助专项经费100.00万元

项目总体目标：结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。

项目年度目标：根据部门职责职能要求，维护江川行政辖区道路交通秩序，交通指挥疏导，纠正查处交通违法行为，预防和处理交通事故，开展交通安全宣传，按规定执行道路交通保卫任务，先期处置涉车涉路和刑事案（事）件，极大的提升人民交通安全意识。

（三）项目名称：江川区智慧交通管控系统专项经费200.00万元

项目总体目标：以科技手段为交通精准管控、高效联动、源头治理提供数字化支撑。

项目年度目标：贴近创建全国文明城市、巩固全国卫生城市的需要，深化主城建成区并延伸至江城镇、九溪镇、前卫镇集市驻地，开展城市文明畅通提升行动，打造城市交通拥堵治理样板。

（四）项目名称：五岔路口交通改造项目专项经费100.00万元

项目总体目标：坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，以做好党的二十大

玉溪市公安局江川分局（汇总）2022年部门预算公开表20220214090630710.xlsx

玉溪市公安局江川分局(汇总)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc