玉溪市公安局江川分局2025年部门预算编制说明

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玉溪市公安局江川分局2025年

预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市公安局江川分局2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局江川分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：
    1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。
    2.直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。
    3.直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。
    4.直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。
    5.负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。
    6.依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。
    7.依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。
    8.开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。
    9.负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。
    10.组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。
    11.领导全区消防系统，做好消防监督工作。
    12.领导森林公安局的业务工作。
    13.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：情报指挥中心、政工室、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、政治安全保卫大队、网络安全保卫大队、督察审计大队，法制大队、特巡警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队；3个直属机构：看守所、拘留所、车辆管理所；9个派出机构：星云派出所、江城派出所、前卫派出所、宁海派出所、九溪派出所、雄关派出所、安化派出所、路居派出所(由澄江县公安局托管)、孤山派出所(由澄江市公安局托管）。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市公安局江川分局（本级）

2.玉溪市公安局江川分局交通警察大队

（三）重点工作概述

1.突出警旗向党，在政治建警上先行示范。要强化理论武装，建立健全“第一议题”理论学习等制度，引导民警筑牢忠诚警魂，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要坚定政治立场，坚持把习近平总书记重要指示作为“第一政治要件”。严格落实督办、盯办制度，确保落实落细、见到实效。要提升政治能力，提升大家思想政治工作能力，以自身政治理论领悟力、触动心灵感染率和思想工作影响力，增强公安队伍的战斗力、凝聚力、执行力。

2.深化重点管控，在政治安全上先行示范。“国之大者，安全为要”，政治安全是最高的国家安全，要坚持“稳”字拖底，全面贯彻落实总体国家安全观，建立健全情报体系，坚决捍卫国家政治安全。

3.夯实基层基础，在治安管控上先行示范。紧盯风险防患源头，把前端基层基础工作做扎实做到位，就能为后端治安管控减压释负，全面夯实主防体系。以“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理为契机，建立分局基础管控中心，强化重点人员、重点群体等治安基础要素管控，统一治安基础工作指令、信息归口、闭环管控矛盾风险纠纷。筑牢未成年人犯罪防线，实现未成年人犯罪数同比下降。

4.把握中心大局，在打击违法犯罪上先行示范。以侦查中心为引领、网站基地为支撑，着力做实阵地控制，全面夯实主站体系。严打突出违法犯罪，突出网站基地支撑作用，发挥情报引领，整合情报、技术、图侦等资源，发挥传统技术与现代技术融合，精准打击盗窃、诈骗等人民群众关注度高、反映强烈的违法犯罪。联合打击重点违法犯罪，加强与税务、金融、自然资源局等部门协作配合，联合打击涉众、涉税、涉企、涉烟等领域违法犯罪，实现互利共赢，打击效能最大化。

5.紧盯风险隐患，在公共安全上先行示范。紧扣公共安全治理模型向事前预防转型的工作要求，加强内外联动，推动协同共治，强化防线防范，着力守住安全底线。严防道路交通事故、严防公共安全事故。

6.秉持公平正义，在执法监督上先行示范。公正执法是公安工作的生命线，要狠抓执法规范化建设，完善执法监督体系，确保公安高质量发展在法治轨道上稳步前行，要认真学习《公安机关执法细则》，规范执法办案、现场处置等执法行为，严肃查出违反干预司法“三个规定”情况，坚决整治执法不作为、乱作为等突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制218人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制39辆，实有车辆39辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入110,830,221.38元，其中：一般公共预算105,805,221.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,025,000.00元。

与上年对比增加26,623,479.56元，增长31.62%，主要原因是2025年非税收入预算安排的项目增加和其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入105,805,221.38元，其中:本年收入105,805,221.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加23,602,479.56元，增长28.71%，主要原因主要原因是2025年非税收入预算安排的项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出110,830,221.38元。财政拨款安排支出105,805,221.38元，其中：基本支出70,982,521.38元，与上年对比增加4,526,451.56元，增长6.81%，主要原因是在职人员社会保险增加，导致基本支出增加；项目支出34,822,700.00元，与上年对比增加16,708,376.00元，增长221.14%，主要原因是2025年非税收入预算安排的项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040199-其他武装警察部队支出安排支出300,000.00元。主要用于武警中队专项业务支出。

2.2040201-行政运行安排支出39,020,687.45元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

3.2040202-一般行政管理事务安排支出14,765,600元。主要用于公安特别业务经费支出。

4.2040219-信息化建设安排支出9,280,000.00元。主要用于公安信息化建设项目支出。

5.2040220-执法办案安排支出12,744,700.00元。主要用于辅警编外人员其他工资福利支出3,876,000.00元及项目支出8,868,700.00元。

6.2040299-其他公安支出安排支出13,546,000.00元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

7.2080501-行政单位离退休安排支出1,170,000.00元。主要用于离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出。

8.2080503-离退休人员管理机构安排支出2,880.00元。主要用于离退休党组织工作人员工作经费支出。

9.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出4,465,995.84元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费。

10.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出2,200,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

11.2080801-死亡抚恤安排支出140,424.00元。主要用于单位死亡人员的一次性抚恤金支出。

12.2101101-行政单位医疗安排支出2,316,735.35元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

13.2101103-公务员医疗补助安排支出1,345,582.34元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

14.2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出208,084.40元。主要用于缴纳单位人员的大病保险。

15.2210201-住房公积金安排支出4,298,532.00元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出65,653,497.38元，其中：基本工资9,790,776.00元、津贴补贴20,691,132.00元、奖金4,519,566.00元、其他社会保障缴费208,697.85元、机关事业单位基本养老保险缴费4,465,995.84元、职工基本医疗保险缴费2,316,735.35元、公务员医疗补助缴费1,345,582.34元、住房公积金4,298,532.00元、职业年金缴费2,200,000元、其他工资福利支出15,816,480.00元。

2.商品和服务支出16,979,400.00元，其中：其他交通费用1,978,600.00元、工会经费126,600.00元、办公费1,185,000.00元、水费263,000.00元、电费715,000.00元、邮电费954,000.00元、物业管理费845,600.00元、维修（护）费3,942,000.00元、会议费30,000.00元、培训费13,000.00元、公务接待费65,000.00元、福利费168,800.00元、其他商品和服务支出551,900.00元、租赁费510,000.00元、专用材料费2,250,000.00元、被装购置费418,000.00元、劳务费777,900.00元、委托业务费1,295,000.00元，差旅费20,000.00元、印刷费870,000.00元。

3.对个人和家庭的补助2,283,624.00元，其中：遗属人员生活补助140,424.00元、退休人员生活补助1,123,200.00元、在押人员给养经费720,000.00元、看守所专业化医疗经费300,000.00元。

4.资本性支出20,888,700.00元，其中：房屋建筑物购建10,760,000.00元、基础设施建设3,868,700.00元、专用设备购置500,000.00元、信息网络及软件购置更新5,280,000.00元、办公设备购置480,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,373,500.00元，其中：政府采购货物预算620,000.00元、政府采购服务预算753,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局2025年公务接待费预算为65,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降18.75%，主要原因是：交警大队开展道路交通安全调研工作和道路交通安全隐患排查治理工作较上年减少，导致公务接待减少。国内公务接待批次为21次，共计接待156人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆，与上年对比无变化。

玉溪市公安局江川分局2025年公务用车购置及运行维护费由上级转移支付资金保障，年初不纳入区级财政预算，因此，有公务用车保有量，无公务用车运行维护费。

2025年上级转移支付资金保障公务用车购置及运行维护费2,003,000.00元，其中：公务用车购置费520,000.00元、公务用车运行维护费1,483,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：民辅警表彰奖励及化解债务项目经费

民辅警表彰奖励及化解债务项目经费预算金额1,786,000.00元，项目的绩效目标是1.通过实施本项目，公安局将逐步化解债务风险，实现财务管理的规范化和可持续发展。在未来的工作中，公安局将进一步加强财务管理，严格控制债务规模，为公安事业的发展提供坚实的保障。同时，也将积极探索创新债务化解方式，不断提升债务化解工作的成效，为维护社会稳定和经济发展做出更大的贡献；2.公安机关的表彰奖励工作是服从公安工作全局的中心任务，及时奖励在各项公安工作中作出突出成绩的集体和个人，能充分激发调动广大民辅警的工作积极性 、主动性和创造性。

（二）项目名称：看守所在押人员保障经费

看守所在押人员保障经费项目预算金额1,008,000.00元，项目的绩效目标是保障监所管理运行秩序，依法保障在押人员合法权益，确保刑事诉讼程序顺利进行，监所持续安全稳定，为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。

（三）项目名称：建设和化解信息化欠债项目经费

建设和化解信息化欠债项目经费项目预算金额9,280,000.00元，项目的绩效目标是通过实施本项目，公安局将逐步完成信息化建设任务，有效化解信息化欠债，为公安工作的现代化提供有力支撑。在未来的工作中，公安局将继续加强信息化建设，不断提升信息化应用水平，为维护社会稳定、保障人民安全做出更大的贡献。

（四）项目名称：江城派出所值班备勤用房建设项目经费

江城派出所值班备勤用房建设项目经费预算金额1,860,000.00元，项目的绩效目标是江城派出所值班备勤用房项目建成以后，首先解决了派出所值班备勤用房严重不足，且无洗漱间、洗澡间和晾晒房等问题；其次符合江城镇的发展规划；第三是为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率。对于社会的稳定和人民的安宁具有重要的社会意义。

（五）项目名称：反恐维稳运行及装备经费

反恐维稳运行及装备经费项目预算金额400,000.00元，项目的绩效目标是按照基于服务实战、满足基本需要的最低配备标准，要求车辆保障质量过硬，油耗低，保证质量和保修服务。要求队员服装质量过硬，式样按照特警着装规范配发。加强反恐维稳队伍建设，健全制度，加强管理，确保队伍召之即来，来之能战、战之能胜，强化措施，落实责任，保障全区人民群众生命财产安全，为全区经济社会发展提供良好的发展环境。

（六）项目名称：公安巡特警大队业务用房装修改造项目经费

公安巡特警大队业务用房装修改造项目经费预算金额1,500,000.00元，项目的绩效目标是项目建成以后，首先解决了巡特警大队无房和办公条件拥挤、业务用房不规范、备勤室严重不足的矛盾；其次符合中心城区的发展规划；第三是为工作人员提供了良好的工作环境，可以大大提高接处警、处突、街面巡防和工作效率，对于社会的稳定和人民的安宁具有重要的社会意义。

（七）项目名称：武警中队项目经费

武警中队项目经费预算金额300,000.00元，项目的绩效目标是江川区看守所外围武装警戒任务和处置江川区突发事件及维护社会安全稳定。其主要工作目标：承担固定目标执勤和城市武装巡逻任务，保障国家重要目标的安全；处置各种突发事件，维护国家安全和社会稳定；支援国家经济建设和执行抢险救灾任务。该项目保障武警日常生活用水费、备勤室改造费、训练大棚改造费、战备综合库更换地板砖费以及其他费用开支，可以有效的推动武警工作的顺利开展。

（八）项目名称：化解零星修缮项目债务经费

化解零星修缮项目债务经费预算金额1,000,000.00元，项目的绩效目标是玉溪市公安局江川分局历史欠账零星修缮项目的建设推进，首先解决了房屋安全问题，提高了房屋的安全使用周期；其次符合新时代公安工作发展需要；第三是为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率，对于社会的稳定和人民的安宁具有重要的社会意义，可以创造良好的社会效益。

（九）项目名称：办案业务工作经费

办案业务工作经费预算金额5,000,000.00元，项目的绩效目标是1.提高办案保障水平，保障开展办案业务所必需的办案、业务、等经费支出。2.专项整治涉烟犯罪，维护知识产权和烟草市场稳定，联合烟草专卖部门开展非法专项整治。3.防范和打击涉电违法犯罪工作。

（十）项目名称：巡特警大队房屋租赁经费

巡特警大队房屋租赁经费预算金额120,000.00元，项目的绩效目标是承租双方严格履行《房屋租赁合同》条款，达到双方满意无争执的效果，该项目的实施解决了巡特警大队的办公场所，保障了巡特警大队工作正常的开展，是维护社会治安持续稳定的有力保障。

（十一）项目名称：宁海和前卫派出所业务用房建设经费

宁海和前卫派出所业务用房建设经费预算金额1,870,000.00元，项目的绩效目标是前卫派出所拆除重建项目建成以后，首先解决了办公条件拥挤、业务用房不规范、备勤室严重不足的矛盾；其次符合前卫镇的城镇发展规划；第三是为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率。对于社会的稳定和人民的安宁具有重要的社会意义；宁海派出所业务技术用房加国修缮和改造项目建成心后，首先解决了无业务技术用房、与星云派出所在一起办公条件拥挤、业务用房不规范、备勤室严重不足的矛盾；其次符合中心城区的城镇发展规划；第三是为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率。对于社会的稳定和人民的安宁具有重要的社会意义。

（十二）项目名称：自有资金经费

自有资金经费项目预算金额20,000.00元，该项目主要用于利息上缴。

（十三）项目名称：看守所专业化医疗经费

看守所专业化医疗经费项目预算金额300,000.00元，项目的绩效目标是1.保障被监管人员合法权益、保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。2.保障监所医疗卫生工作正常开展，保障被监管人员的基本医疗需求，确保监管场所各项工作的正常开展。3.依法保障被监管人员合法权益，确保刑事诉讼程序和行政执法活动顺利进行。

（十四）项目名称：化解派出所建设项欠债项目经费

化解派出所建设项欠债项目经费预算金额55,530,000.00元，项目的绩效目标是该项目主要偿还债务，派出所建成后更快捷方便群众办事，大大提高派出所的出警速度、打击效果，从根本上解决了执法规范建设，不但树立了公安机关的良好形象，为当地的整体规划建设取到了带头作用，提高了乡镇的形象。

（十五）项目名称：执法办案补助项目经费

执法办案补助项目经费预算金额2,000,000.00元，项目的绩效目标是维护江川行政辖区道路交通秩序，交通指挥疏导，纠正查处交通违法行为，机动车登记和驾驶管理，预防和处理交通事故，开展交通安全宣传，按规定执行道路交通保卫任务，先期处置涉车涉路和刑事案（事）件，承担区人民政府预防道路交通事故和区交安委等工作领导小组办公室职能为总体目标。

（十六）项目名称：化解执法办案欠债项目经费

化解执法办案欠债项目经费预算金额30,000,000.00元，项目的绩效目标是通过化解企业债务和优化部门负债结构，进一步推动企业和整个经济体系的健康发展，从而稳定社会经济形势及推动经济持续发展。

（十七）项目名称：偿还已建项目工程欠款资金项目

偿还已建项目工程欠款资金预算金额190,000.00元，项目的绩效目标是维护道路交通秩序，疏导指挥交通，纠正并查处交通违法行为，办理车辆登记和驾驶证管理，预防处理交通事故，并开展交通安全宣传，按规定执行道路交通安全保卫任务，先期处置涉车涉路治安和刑事案（事）件，牵头全区实施文明交通行动，解决农村地区群众“出行难、出行贵、出行不安全、出行不满意”为总体目标。

（十八）项目名称：车管所业务办理补助经费

车管所业务办理补助经费预算金额1,000,000.00元，项目的绩效目标是优化人员配置，提升服务温度，保障窗口警力充足，提升服务效能，减少群众等待时间，提高办事效率，从而提升群众的满意度和幸福感。

（十九）项目名称：巴金线K17975+600(翠大线与中佛路）建设交通信号灯项目经费

巴金线K17975+600(翠大线与中佛路）建设交通信号灯项目经费预算金额200,000.00元，项目的绩效目标是以提升道路交通安全的需求和应用为主导，以传统安全防护措施和科技化管控系统为手段，构建系统化道路交通安全体系，基本实现翠大线交通秩序井然、交通事故有效遏制。

（二十）项目名称：玉溪市江川区翠大线道路交通安全隐患治理交通信号建设项目经费

玉溪市江川区翠大线道路交通安全隐患治理交通信号建设项目经费预算金额3,288,700.00元，项目的绩效目标是以提升道路交通安全的需求和应用为主导，以传统安全防护措施和科技化管控系统为手段，构建系统化道路交通安全体系，基本实现翠大线交通秩序井然、交通事故有效遏制。

（二十一）项目名称：巴金线K1976+200（翠大线与伏家营旧州交叉路口）建设交通信号灯项目经费

巴金线K1976+200（翠大线与伏家营旧州交叉路口）建设交通信号灯项目经费预算金额190,000.00元，项目的绩效目标是以提升道路交通安全的需求和应用为主导，以传统安全防护措施和科技化管控系统为手段，构建系统化道路交通安全体系，基本实现翠大线交通秩序井然、交通事故有效遏制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2025年机关运行经费安排4,065,400.00元，其中：其他交通费用1,908,600.00元、工会经费126,600.00元、办公费460,000.00元、水费150,000.00元、电费500,000.00元、邮电费114,000.00元、物业管理费150,000.00元、维修（护）费107,000.00元、会议费30,000.00元、培训费13,000.00元、劳务费167,900.00元、福利费168,800.00元、其他商品和服务支出104,500.00元、公务接待费65,000.00元，与上年对比增加2,031,400.00元，主要原因分析2025年机关运行经费统计口径与2024年统计不一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市公安局江川分局部门资产总额77,034,933.51元，其中，流动资产10,023,277.17元，固定资产61,302,648.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程400,000.00元，无形资产3,528,729.25元，其他资产1,780,278.84元。与上年相比，本年资产总额减少15,889,053.47元，其中固定资产减少19,845,780.26元。处置房屋建筑物6078.94平方米，账面原值18,494,931.41元；处置车辆2辆，账面原值231,347.00元；报废报损资产20项，账面原值108,340.00元，实现资产处置收入28,282.85元；资产使用收入0.00元，其中出租资产375平方米，资产出租收入7,585.72元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市公安局江川分局2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300531200111

玉溪市公安局江川分局2025年部门预算公开表20250424030825330.xlsx

玉溪市公安局江川分局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc