玉溪市江川区发展和改革局2023年度部门决算

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玉溪市江川区发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究人口发展战略，拟订人口发展规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；参与研究促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

4.负责统筹协调推进经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制起草区级总体规划和区域规划；负责其他专项规划与区中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展战略、规划和城镇化发展战略。

5.推进产业结构战略性调整和升级，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；参与拟订服务业发展战略和重大政策；配合有关部门拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，参与电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织拟订能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，负责能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作，协调生态建设的重大问题，综合协调环保产业促进有关工作。

7.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与拟定财政政策、土地政策；参与分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出区级融资发展战略和对策建议；组织开展社会信用体系建设工作。

8.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。

9.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和区级财政性建设资金；按照规定权限审批、备案基本建设项目，做好固定资产投资项目的申报工作；监督管理招投标工作，指导工程咨询业发展。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进、出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要商品储备计划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

12.组织贯彻落实国家、省和市颁布的价格、收费法规和政策；分析研究区级价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由区级管理的价格和收费政策建议。按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

13.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。按照全区物资储备总体发展规划，负责物资储备基础设施建设和管理。贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.负责粮食流通行业管理，拟定行业发展规划、政策。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作，负责区级储备粮管理及储备政策落实情况的监督检查。承担区级储备粮承储单位储粮安全的监管责任。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

15.负责区级重要物资和应急储备物资的管理。配合相关部门提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担区级物资储备单位物资安全的监管责任。  

16.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策；组织开展全区大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；开展库区及移民安置区后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；负责对移民资金使用情况的监督管理；配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制，并对规划设计变更进行管理；负责对库区和移民安置区的建设项目进行初审和上报；负责对库区及移民安置区项目进行指导与管理。

17.承担玉溪市江川区滇中引水工程建设、玉溪市江川区优化营商环境、玉溪市江川区国防动员委员会国民经济动员工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强经济研判，推进政策落地

全年完成地区生产总值192.20亿元，同比增长6.00%。其中：第一产业34.90亿元，同比增长5.10%；第二产业66.30亿元，同比增长9.20%；第三产业91.00亿元，同比增长4.20%。

一是稳步推进“十四五”规划的中期评估工作。制定印发了《关于开展玉溪市江川区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估工作的通知》（玉江发改〔2023〕10号），明确了评估工作的总体要求、评估重点、方式方法等内容，已于2023年12月11日玉溪市江川区第三届人民政府第26次常务会和12月15日三届区委常委会第103次会议研究同意。二是切实履行好宏观经济分析职能职责。牵头起草了《玉溪市江川区产业强区三年行动（2022—2024年）》《玉溪市江川区人民政府关于贯彻落实云南省人民政府2023年推动经济稳进提质政策措施的实施意见》等重要文件、材料，积极配合上级部门做好关于县域经济、产业发展、园区经济等方面的调研工作，按时报送各类调研汇报材料，充分发挥好政府职能部门的参谋助手职责。三是不断加强市场主体培育工作。截至2023年12月24日，全区共有服务业企业（不含批零住餐）1112户，净增492户，完成全年目标任务212户的232.08%。

2.强化项目管理，加快项目推进

1-12月，全区完成投资80.57亿元，同比增长7.90%，增幅居全市第3，完成全年目标任务的96.38%，进度居全市第3。产业投资完成29.72亿元，同比下降7.58%；民间投资完成25.67亿元，同比下降30.58%。

一是持续做好项目入库工作。1-12月入库项目126个，总投资84.60亿元，入库项目数量同比下降5.97%，入库项目投资体量同比下降57.76%，入库项目投资体量排名全市第3。上报市级审定2024年储备项目26个，总投资75.10亿元，拟申请资金20.49亿元，其中：中央预算内项目16个，总投资34.71亿元，拟申请资金8.64亿元；地方政府专债项目10个，总投资40.39亿元，拟发行专债11.85亿元。梳理上报增发国债项目38个，总投资30.62亿元，拟申请国债资金14.24亿元 。其中省级审核通过并上报国家17个项目，总投资9.88亿元，拟申请国债资金5.87亿元。

二是加强向上争取资金力度。2023年以来，共争取到中央、省、市预算内资金、专债资金、国债资金44,739.00万元，其中中央预算内资金9,004.00万元（涉及6个项目）、省预算内建设及前期工作经费793.00万元（涉及5个项目）、市预算内前期工作经费481.00万元（涉及35个项目），龙泉片区智慧园区新基础设施建设项目发行专项债券资金1.60亿元、老旧小区改造带动城市更新提升项目发行专项债券资金1.40亿元，国债资金4,461.00万元（涉及4个项目）。

三是严把项目立项审批工作。2023年共办理审批备案项目295个，估算总投资103.21亿元。其中5,000万元以上36个，估算总投资69.07亿元。

3.抓购销重储备，保障粮食应急供应能力

一是认真履行应急救灾物资储备管理职责。2023年度共调运配送区级储备物资6批次、2142件（套）；调运配送省级冬春物资940件（套），现有在库物资品种16个、物资数量14091件（套）。二是全面落实粮食安全党政同责。认真履行粮食安全行政首长责任制领导小组办公室职能职责，建立健全粮食安全管理制度，强弱项、补短板，牵头起草《玉溪市江川区贯彻落实〈地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定〉分工方案》《玉溪市江川区区级政府储备粮规模和粮食风险基金规模调整方案》《中共玉溪市江川区委办公室 玉溪市江川区人民政府办公室关于成立玉溪市江川区耕地保护和粮食安全责任制领导小组的通知》，提请区委、区政府传达学习《省级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法》，明确我区贯彻落实意见。组织召开落实耕地保护和粮食安全责任制工作会议，层层压实部门职责，铸牢粮食安全防线。三是提高粮食应急保供能力。完成全区10个粮食应急供应网点、1个配送中心、1个加工企业、1个储运企业建设任务，其中调整优化应急供应网点1个。完成江川区粮食应急保障项目建设，实现日加工大米50吨。四是加强政府储备粮油管理。省、市、区级政府储备按要求落实到位，储备原粮665万公斤，其中，代省储灿稻215万公斤、代市储粳稻200万公斤、区级政府储备250万公斤（粳稻180万公斤、玉米70万公斤）；储备区级政府食用植物油20万公斤、成品粮14万公斤。投资29.96 万元，对教场900万公斤仓容原粮仓准低温粮库升级改造，实现政府储粮储存100.00%全覆盖。严格落实粮库智能化管理，实现与省级平台视频对接，确保政策性粮食储备粮情监测、智能安防、智能出入库系统等在线监管全覆盖。

4.强抓水库移民及易地扶贫搬迁工作，持续推进滇中引水工程

一是移民工作顺利推进。2023年在建水库移民后期扶持项目4个，总投资1,794.00万元，全年完成投资737.00万元。申报2024年项目1个，总投资550.00万元，移民补助资金550.00万元，项目已批复，目前已开展招标工作。水库库区和水库移民安置区社会稳定，全年无移民上访问题。二是持续推进滇中引水工程。2023年滇中引水工程一期江川段开累完成建安投资79,215.00万元，占概算投资的60.50%，完成隧洞掘进里程 30.51公里，占江川段总里程32.53公里的93.80%，2024年，江川段隧洞掘进可全部完成（掘进2.02千米）；一期工程江川段共争取上级支持弃渣料用于公益事业1万余立方米，上报解决新增征地资金需求100.22万元，牵头协调各责任单位，有效解决3000余人生产生活用水、30余亩农户果园用水，多次协调解决项目区矛盾问题，维护社会稳定； 滇中引水工程二期工程已顺利完成五个点位开工，二期工程江川境内概算投资12.48亿元，其中征地搬迁安置补偿投资约3.54亿元。目前完成产值6.18亿元，项目扎实推进。三是全面推进易地扶贫搬迁及以工代赈工作。江川区易地扶贫搬迁安置户共6户18人，共有3个安置点，劳动力11人，就业人数10人，就业率90.91%。2023年在重点工程项目和中小型农业农村基础设施建设领域中推广以工代赈项目4个，总投资833.00万元。四是大力开展消费帮扶工作。2023年直接采购金额58.68万余元，帮助销售金额161.06万元、帮助脱贫地区销售旅游等服务金额20.50万元。

5.强监管稳民生，深化物价监督管理

一是完成行政事业性收费统计上报工作。根据相关文件要求，完成2022年江川区行政事业收费统计、系统录入和分析报告上报工作。2022年，我区收费金额3,636.50万元，收费金额与去年同期2,513.57万元相比增加1,122.93万元。二是扛实保供稳价责任。积极开展粮油、蔬菜、肉蛋、建材等重要商品的价格监测工作，及时对价格异常品种进行协调和干预，确保重要民生商品供应和价格稳定。三是依法依规开展价格认定工作。2023年，共办理价格认定案件129件，认定标的金额444.00万元。四是持续推进农业水价综合改革。2023年，江川区农业水价综合改革工作已通过市级验收。

6.打造一流营商环境，助力社会和谐发展

一是制定方案，压实责任。围绕省市打造一流营商环境提升三年行动计划，印发了《玉溪市江川区打造一流营商环境三年行动计划（2022年-2024年）》、《玉溪市江川区关于进一步加大优化营商环境工作力度的十五条措施》等相关政策文件，细化工作任务，制定任务清单，各司其职、加强配合，形成合力，确保优化营商环境工作落实落细。制定《玉溪市江川区2023年营商环境指标领域调度》根据市营商办每月调度会的主体，及时召开我区调度会，明确142项靶向指标；制定《玉溪市江川区营商环境前哨站点工作方案》确定由发改牵头2个前哨点，设立在乾景商业中心、工业园区；各乡镇（街道）各牵头确定1个前哨点。聚焦市场主体最关切问题，每月形成问题池，明确责任单位和责任人，确保事事有答复。以“小切口”推动改革全局“大突破”，实现营商环境整体优化提升。确保营商环境投诉平台办理在规定时间办理。二是持续推进信用体系建设。2023年全年，我区行政许可上报6099条，入库6034条，行政处罚上报1070条，入库1033条，“双公示”合计上报7169条，入库7067条，合规率98.58%。

7.坚持从深从实，推进“清廉云南”建设工作

一是印发了《玉溪市江川区重大项目审批监管“阳光行动”工作方案》、《玉溪市江川区关于树立和践行正确政绩观 开展“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”和统计造假问题专项整治的工作方案》，进一步明确各责任单位的职责任务、工作目标、措施办法，成立区级工作专班，统筹推进重大项目审批监管五个专项行动和“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”三个专项整治认真贯彻落实。二是制定了《玉溪市贯彻落实优化营商环境“暖心行动”质效评估工作方案》、《玉溪市江川区开展“营商环境不优”问题专项整治工作方案》，建立动态工作台账，明确28项措施牵头部门加强工作统筹，把质效评估结果纳入年度考核，推动优化营商环境“暖心行动”见行见效；梳理报送相关正反面典型案例，畅通投诉渠道，在区政府门户网站首页常态化设置“营商环境调查问卷”和“营商环境投诉举报”专栏，实时线上收集市场主体对江川区优化营商环境的意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、行政审批与固定资产投资股、粮食管理和物资储备股、价格收费和监测管理股、移民开发股、国防动员一股、国防动员二股。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区发展和改革局（本级）

2.玉溪市江川区粮食和物资储备局

3.玉溪市江川区重大项目储备推进中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区发展和改革局（本级）

2.玉溪市江川区粮食和物资储备局

3.玉溪市江川区重大项目储备推进中心

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区发展和改革局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区发展和改革局2023年度收入合计10,184,062.56元。其中：财政拨款收入9,509,651.60元，占总收入的93.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入674,410.96元，占总收入的6.62%。与上年相比，收入合计增加1,172,906.66元，增长13.02%。其中：财政拨款收入增长1,811,813.19元，增长23.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少638,906.53元，下降48.65%。主要原因是粮油物资储备资金由财政直接拨入企业减少727,820.53元，一般公共服务支出增加88,914.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区发展和改革局2023年度支出合计10,184,062.56元。其中：基本支出6,009,120.60元，占总支出的59.01%；项目支出4,174,941.96元，占总支出的40.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,172,906.66元，增长13.02%。其中：基本支出增加791,892.19元，增长15.18%；项目支出增加381,014.47元，增长10.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,009,120.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,667,436.58元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,684.02元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,174,941.96元。其中：基本建设类项目支出2,100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出146,517.00元，科学技术支出50,000.00元，社会保障和就业支出1,112,928.00元，农林水支出2,150,000.00元，粮油物资储备支出585,496.96元，灾害防治及应急管理支出130,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出6,433,801.60元,占本年支出合计的63.18%。与上年相比增加1,037,313.19元，增长19.22%,主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,416,592.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%。主要用于行政运行4,400,032.01元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于其他科学技术支出50,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出708,069.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于行政单位离退休139,920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出481,071.84元。

9.卫生健康（类）支出551,190.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于行政单位医疗163,232.82元，事业单位医疗120,020.37元，公务员医疗补助239,109.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于科技转化与推广服务50,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出477,949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于住房公积金477,949.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于自然灾害救灾补助130,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,260.00元，决算为22,994.00元，完成年初预算的98.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23,260.00元，决算为22,994.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.86%，具体是国内接待费支出决算22,994.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,260.00元，支出决算为22,994.00元，完成年初预算的98.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23,260.00元，决算为22,994.00元，完成年初预算的98.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,542.00元，增长18.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,542.00元，增长18.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度项目开工，固定资产等各项工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和江川区区外单位调研项目建设、产业发展、移民安置等业务工作接待、重点项目洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区发展和改革局2023年机关运行经费支出341,684.02元，比上年增加33,111.01元，增长10.73%，主要原因：本年度项目开工，固定资产调研、会议、外出学习培训等各项支出增加。单位机关运行经费主要用于：行政运行经费主要用于办公费41,066.69元、印刷费15,000.00元、邮电费20,439.94元、其他商品和服务支出9,120.00元、公务接待费22,994.00元、会议费19,782.70元、培训费13,600.00元、其他交通费181,111.50元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区发展和改革局资产总额2,815,056.59元，其中，流动资产346,645.59元，固定资产165,356.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,303,054.40元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少682,058.37元，其中固定资产减少682,058.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,488.00元，其中：政府采购货物支出7,488.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040300130301111

玉溪市江川区发展和改革局2023年度部门决算表.xlsx