玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年预算公开目录

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玉溪市江川区工业商贸和信息化局

2025年预算公开说明

第一部分 玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区工业商贸和信息化局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息产业、内外贸易有关的法律法规及方针政策。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施区工业和信息产业、内外贸易发展专项规划和年度计划。组织实施工业和信息产业、内外贸易发展产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定全区工业和信息产业、内外贸易发展的规范性文件和政策，协调解决工业和信息产业、内外贸易发展进程中的重大问题。指导和推进电子商务、物流企业发展。指导国有企业管理和改革工作。

2.制定并组织实施产业投资政策建议、工业与信息产业重大项目规划。负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出区级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议。按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

3.加强工业和信息产业的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用。

4.监督分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作。负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作。负责电力供需协调和电力需求管理工作。

5.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。调整优化化工、建材等传统产业加快发展。推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展。指导和推进企业信息技术创新机制的建立。负责振兴装备制造业的组织协调工作。指导工业和信息产业产品质量管理。

6.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

7.参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。负责工业节能工作并组织协调有关工作。

8.负责管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜。负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9.负责贯彻数字经济发展规划和政策措施。指导全区经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题，推进数字发展体系建设。

10.拟订全区市场流通发展规划，培育发展城乡市场，推进城乡市场体系建设，推进流通产业结构调整和连锁经营等现代流通方式。规范市场运行、流通秩序，建立健全统一、开放、竞争有序的市场体系。监测分析全区市场运行和商品供求状况，组织实施生活必需品的市场运行监测、预测、预报分析，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作。

11.指导服务全区对外贸易、对外投资和经济合作活动。支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场，推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。贯彻落实各级关于现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策。会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区工业商贸和信息化局是玉溪市江川区人民政府工作部门，为正科级，加挂玉溪市江川区中小企业局牌子。我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、中小企业股、商务股、信息基础设施和产业发展股、安全生产和无线电管理股、节约能源股和党建办公室。行政编制14名，其中设局长1名，副局长3名（1名副局长兼任玉溪市江川区中小企业局局长）。玉溪市江川区工业商贸和信息化局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好运行分析调度，强化项目支撑。加强经济运行的监测分析和研判，召开经济运行分析会，强化基础调研和情况分析，把握市场动态和企业发展情况，对运行中出现的问题及时预警，及时研究解决企业生产经营环节存在的困难问题，补齐短板。采取“一企一策”帮扶措施，激活企业生产潜能，形成我区2025年工业经济重要增量。

2.加快商贸流通体系建设。围绕蔬菜冷藏保鲜、花卉、青铜制品等优势产业和特色优势产品，提升商贸流通业为实体经济服务的能力，为城乡群众服务的能力，实现从城市商业综合体到大型商场、社区便利店、乡镇商贸中心、农家店建设。加快区域性商贸物流园区选点布局，推进专业批发市场、集贸市场建设。初步实现高效、节约、增值和内外贸一体化的流通网络，市场监测和预警机制更加完善。

3.抓好促消费工作。做好彩云消费券宣传发放工作，通过部门网站、微信公众号等渠道公开宣传商户手册、消费者手册、活动各平台参加企业名单等相关信息，组织限额以上零售、餐饮、汽车销售企业参加促销费活动，重点围绕破解不能消费、不敢消费、不愿消费等难题，根据实际情况，充分利用节庆，抓好商场超市促销活动、节假日消费升级计划等工作，着力打造新的消费亮点，提升整体行业竞争力。加大市场物资供应保障力度，畅通市场监测和商品供应异动信息报告渠道，及时掌握市场运行态势、商品供应和价格趋势。加强物流行业的运转保障。

4.优化外贸发展结构。以云菜集团、乐汇农产品、恒丰花卉等为重点，加快农产品基地示范区建设及区域化备案工作，夯实农产品出口基础，带动全区果蔬、花卉等农产品种植，支持优势农产品出口。鼓励以云南宏斌、阳光、丫眯、卓一等食品加工业、农产品精、深加工，提高产品附加值，增强国际市场竞争力。以天合立、新天力、联塑、腾达机械等企业为重点，发展工业产品出口。形成以精心磷化工产品、农产品、机电产品、轻工产品等多产品支撑的进出口发展格局。

5.加强政策宣传。认真贯彻落实《云南省中小企业促进条例》《保障中小企业款项支付条例》《云南省支持中小企业纾困发展若干措施》《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022年－2024年）》《玉溪市促进民营经济高质量发展三年行动计划（2023年－2025年）》等系列支持中小企业发展的政策措施，持续畅通民营企业投诉反映渠道，完善处理程序和督办考核机制，加大国家、省和市最新减税降费、助企纾困政策的宣传力度，通过政策解读、专项培训、印制宣传资料等方式，提高惠企政策知晓率，推动企业应享尽享、应知尽知。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,134,719.37元，其中：一般公共预算5,122,594.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,125.00元。

与上年对比减少89,695.96元，下降1.72%，主要原因是单位人员减少（人员退休及调出）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,122,594.37元，其中:本年收入5,122,594.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,122,594.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少89,815.96元，下降1.72%，主要原因是单位人员减少（人员退休及调出）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,134,719.37元。财政拨款安排支出5,122,594.37元，其中：基本支出4,469,714.37元，与上年对比减少649,779.96元，下降12.69%，主要原因是单位人员退休及调出导致人员及公用经费减少；项目支出652,880.00元，与上年对比增加559,964.00元，增长602.66%，主要原因是项目经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2069999其他科学技术支出100,000.00元，主要用于开展全区四上企业培育壮大工作支出；

2.2080501行政单位离退休546,400.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

3.2080502事业单位离退休15,000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助等支出；

4.2080503离退休人员管理机构2,880.00元，主要用于老干部支部书记、老干部委员岗位补贴支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356,990.88元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

6.2080699其他企业改革发展补助550,000.00元，主要用于煤业集团国企改革相关经费支出。

7.2080801死亡抚恤59,364.00元，主要用于单位遗属补助支出（新标准）。

8.2101101行政单位医疗202,745.05元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102事业单位医疗62,443.97元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103公务员医疗补助202,741.58元，主要用于单位在职人员医疗补助费用的缴纳；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出28,599.53元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

12.2150501行政运行2,690,305.36元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员和公用经费支出；

13.2210201住房公积金305,124.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资573,552.00元，津贴补贴774,600.00元，奖金284,004.00元；事业人员支出工资：基本工资268,524.00元，津贴补贴22,536.00元，绩效工资475,173.00元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费356,990.88元，职工基本医疗保险缴费（行政）122,745.05元，职工基本医疗保险缴费（事业）62,443.97元，公务员医疗补助缴费202,741.58元，其他社会保障缴费33,865.89元；住房公积金：住房公积金305,124.00元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用117,000.00元；工会经费：工会经费12,600.00元；一般公用经费：办公费168,140.00元，水费6,000.00元，电费7,860.00元，邮电费7,200.00元，差旅费15,000.00元，维修（护）费1,000.00元，会议费3,000.00元，培训费8,400.00元，公务接待费16,800.00元，福利费16,800.00元，其他交通费用5,850.00元，其他商品和服务支出24,800.00元。

3.303对个人和家庭的补助，主要用于发放离退休、遗属人员生活补贴以及特殊人群医疗费补助。其中：生活补助（行政）523,200.00元，生活补助（事业）14,400.00元，生活补助（遗属）59,364.00元，生活补助（老干部支部书记、老干部委员岗位补贴）2,880.00元，医疗费补助（特殊人群（离休）医疗经费）40,000.00元，医疗费补助（特殊人群（伤残军人）医疗经费）40,000.00元。

4.312对企业的补助，主要用于反映单位对各类企业的补助支出。其中：费用补贴550,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,550.00元，其中：政府采购货物预算2,550.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平原因：上年无支出预算，本年支出为0.00元。

（二）公务接待费

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年公务接待费预算为16,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.59%，国内公务接待批次为15次，共计接待103人次。减少的原因是严格执行厉行节约的各项规定，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化、制度化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。持平原因：上年无支出预算，本年支出为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年纳入预算绩效管理的项目共有5个，分别是：

1.四上企业培育壮大工作经费，项目绩效三级指标考核，全面摸清、动态掌握本辖区、本行业企业发展状况，梳理企业存在问题、困难，帮助企业协调解决，指导企业上规入库。建立“四上企业”培育库，对有一定规模、符合产业政策、成长性好的企业，作为重点培育对象，实施动态监测和管理服务。

2.煤业集团国企改革专项资金，项目绩效三级指标考核，根据国办发〔2005〕60号《国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》，结合玉溪市江川区上头营煤业有限公司上报的国企改革专项资金拨款申请，确保改革后职工及退休人员的合法权益得到保障。

3.老干部支部书记、老干部委员岗位补贴经费，项目绩效三级指标考核，开展好干部发挥好作用，为当地经济社会发展发挥余热、再作奉献，增添正能量。

4.人大选举补助经费，项目绩效三级指标考核，顺利开展好江川区人大换届选举经贸选区江川区工信局离退休人员党支部的服务管理工作、有序有效组织离退休区乡两级人大换届选举，保证宣传发动、选民登记、人选提名推荐、选民投票选举等工作顺利开展，确保换届选举工作取得圆满成功。

5.专户利息资金，项目绩效三级指标考核，有利于有效维护财政资金合理使用和管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年机关运行经费安排310,450.00元，主要包括：办公费68,140.00元、水费6,000.00元、电费7,860.00元、邮电费7,200.00元、差旅费15,000.00元、维修（护）费1,000.00元、会议费3,000.00元、培训费8,400.00元、公务接待费16,800.00元、工会费12,600.00元、福利费16,800.00元、其他交通费用122,850.00元、其他商品和服务支出24,800.00元。与上年对比减少58,500.00元，下降15.86%，主要原因是单位人员退休及调出导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区工业商贸和信息化局资产总额181,203.41元，其中，流动资产81,904.93元，固定资产99,298.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91,627.61元，其中固定资产减少15,622.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区工业商贸和信息化局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300147100111

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年部门预算公开表.xls

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年部门预算编制说明.doc

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年部门预算公开表20250425031617156.xls

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc