玉溪市江川区工商业联合会2025年预算公开

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玉溪市江川区工商业联合会2025年部门预算公开

目录

 第一部分玉溪市江川区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市江川区工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区工商业联合会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区工商业联合会是区委领导的多党合作和政治协商的单位，是区委、政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

主要职能：加强和改进非公经济人士思想政治工作，引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公经济，促进经济社会发展；促进行业商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；办好会办企业，增强服务功能；领导、指导乡镇分会、行业商会工作；承办区委、政府和有关部门交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢思想之魂，凝聚共识明方向

切实担负起新时代赋予的历史使命任务，多渠道、多方式进行学习教育培训、开展理想信念教育活动，加强对民营经济人士的思想政治引领，引导民营企业和民营企业家坚持正确的政治方向。同时，坚定发展信心，练好企业内功，全力把企业做强做优，发挥好生力军作用，确保“两个健康”得以长足发展。

2.强化队伍之势，优化结构蓄动力

着眼于工商联事业长足发展，充分发挥企业家主体作用，广泛吸收优秀民营经济人士。量质并举提升队伍建设整体水平，为事业发展储蓄赋能。充分发挥执委作用，让企业家站前台、当主角。推动落实《江川区工商业联合会（商会）企业家副主席、副会长、执委联系民营企业活动民营经济人士制度》《江川区工商联企业家副主席、副会长工作述职和考核办法》等制度。探索实施企业家副主席（副会长）轮值工作制度，充分发挥优秀民营企业家的带动、示范、引领作用。重视吸收培养青年企业家会员，分类吸收不同行业会员，力求实现代表性知名企业、中小微企业和个体工商户均衡覆盖。优势引导参政议政，畅通政企沟通渠道。

3.提升服务之质，履职尽责强作用

紧紧围绕王宁书记在全省民营经济高质量发展大会上提出的10方面工作举措，结合工作实际抓实活动载体，搭建开放交流平台帮助民营企业“走出去”“引进来”，栽好“梧桐树”。深挖难点，化解企业诉求，做实入企走访调研，开展民营企业调查点工作；找准支点，优化营商环境，构建政银企沟通平台，扩宽融资渠道，开展法治护航行动，做亮企业合规改革试点工作；抓住重点，激发经济活力，充分利用本地商协会和异地商会开展“以商招商”，引导民营企业“走出去”开展商贸活动和培训；突出亮点，绽放民企光彩，引导民营经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业，把“万企兴万村”工作做实、做细。

4.夯实组织之基，内强外扩聚合力

认真贯彻落实《关于加强新时代工商联工作的意见》，努力开展“两个健康”三年行动计划，要以有力举措抓好重点任务落实，开展“晾晒比拼、争先进位”活动，全力打造“有为工商联”，积极争创“全国五好工商联”。强化信息宣传工作，讲好工商联故事。积极构建商协会协调联动机制，为本地商协会与异地商会搭建沟通交流平台，引导异地商会企业家回乡发展，把更多优质项目建在家乡、把更多先进技术带回家乡、把更多高层次人才引入家乡，使异地商会成为推动家乡创新发展的重要力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入955,564.91元，其中：一般公共预算955,564.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加348,680.66元，增长57.45%，主要原因：2025年实有人数4人，比上年增加1人及2025年新增职业年金预算100,000.00元，导致人员经费增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入955,564.91元，其中:本年收入955,564.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款955,564.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加348,680.66元，增长57.45%，主要原因：2025年实有人数4人，比上年增加1人及2025年新增职业年金预算100,000.00元，导致人员经费增长较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出955,564.91元。财政拨款安排支出955,564.91元，其中：基本支出955,564.91元，与上年对比增加348,680.66元，增长57.45%，主要原因：2025年实有人数4人，比上年增加1人及2025年新增职业年金预算100,000.00元，导致人员经费增长较大。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2012801行政运行617,837.00元，主要用于在职人员工资及单位日常公用经费支出。

2080501行政单位离退休15,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80,485.92元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于缴纳在职人员转退休后，记实部分职业年金。

2101101行政单位医疗 41,752.07元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助24,021.38元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,676.54元，主要用于在职人员大病补充医疗、工伤保险。

2210201 住房公积金72,792.00元，主要用于在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类：

工资福利支出875,564.91元，其中，基本工资205,596.00元，津贴补贴254,220.00元，奖金93,021.00元，机关事业单位基本养老保险缴费80,485.92元，职业年金缴费100,000.00元，职工基本医疗保险缴费41,752.07元，公务员医疗补助缴费24,021.38元，其他社会保障缴费3,676.54元，住房公积金72,792.00元。

商品和服务支出65,600.00元，其中：办公费6,360.00元，水费1,000.00元，电费1,640.00元，邮电费2,000.00元，公务接待费3,000.00元，培训费1,600.00元，工会经费2,400.00元，福利费3,200.00元，劳务费4,000.00元，其他交通费用37,800.00元，其他商品服务支出2,600.00元。

对个人和家庭的补助14,400.00元，其中：生活补助14,400.00元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区工商业联合会2025年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少200.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区工商业联合会2025年因公出国（境）费用预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市江川区工商业联合会2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少200.00元，下降6.25%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：落实“过紧日子”要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区工商业联合会2025年不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费 ：“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入和转移性收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税等，非税收入主要包括专项收入、罚没收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，债务收入主要包括中央政府性债务收入、地方政府债务收入，转移性收入主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入等。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区工商业联合会2025年机关运行经费安排65,600.00元，与上年对比增加16,250.00元，增长32.93%；主要原因：2025年实有人员比上年增加1人，导致机关运行经费有所增加。其中，办公费6,360.00元，水费1,000.00元，电费1,640.00元，邮电费2,000.00元，公务接待费3,000.00元，培训费1,600.00元，工会经费2,400.00元，福利费3,200.00元，劳务费4,000.00元，其他交通费用37,800.00元，其他商品服务支出2,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区工商业联合会资产总额88,393.01元，其中：流动资产28,745.79元，固定资产59,647.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,739.01元，其中固定资产减少9,221.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区工商业联合会2025年无部门项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53040300571400111

玉溪市江川区工商业联合会2025年部门预算公开表.xlsx

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