中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年预算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会党校

2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会党校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区委党校是区委、区政府培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的阵地，承担着为我区基层党员干部补钙壮骨、立根固本的重要任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括:办公室、教务教研股、后勤股、培训股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.培训轮训全区副科级及以下党员领导干及其后备干部、党务干部、理论干部、村级领导干部、妇女干部；

2.对公务员进行任职、竞职培训；

3.对专业技术人员进行政策法规及职业道德等方面的培训、轮训；

4.对全区民主党派人士、民族宗教界人士、无党派知名人士等进行党的路线方针政策、党的统一战线政策、党的民族宗教政策等培训、轮训；

5.举办党员和入党积极分子培训；

6.承办区委、区政府举办的专题研讨班；

7.学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策，各级党委重大决策和决定；

8.指导全区乡镇（街道）党校业务工作；

9.完成区委党校搬迁新建项目；

10.完成区委区政府及上级党校交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,573,367.32元，其中：一般公共预算5,473,367.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加643,073.67元,增长13.04%，主要原因是：本单位新增2人，退休1人，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,473,367.32元，其中:本年收入5,473,367.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,473,367.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加551,324.17元，增长11.20%，主要原因是：本单位新增2人，退休1人，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,573,367.32元。财政拨款安排支出5,473,367.32元，其中：基本支出3,423,367.32元，与上年对比增加609,172.17元，增长21.65%，主要原因是本单位新增2人，退休1人，人员经费增加；项目支出2,050,000.00元，与上年对比增加57,848.00元，增长2.74%，主要原因是：区委党校搬迁新建项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050802干部教育安排支出4,342,062.66元，主要用于人员工资、教师队伍建设、科研及党校日常办公、党校搬迁新建项目等支出；

2080501行政单位离退休安排支出15,000.00元，主要用于离退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休安排支出105,000.00元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出328,737.44元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤8,316.00元，主要用于遗属补助；

2101101行政单位医疗安排支出51，514.61元，主要用于人员医疗保险；

2101102事业单位医疗安排支出119,017.93元，主要用于人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出106,206.17元，主要用于人员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出16,632.51元，主要用于人员医疗保险；

2210201住房公积金安排支出260,880.00元，主要用于在职人员住房公积金保障。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,238,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算1,238,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要因为无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年公务接待费预算为2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与上年对比无变化，主要因为厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要因为无公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）江川区委党校搬迁建设项目专项经费

2025年重点完成党校搬迁新建项目二期工程的建设，用地面积5,147.12㎡（约7.72亩），主要新建食堂、体育馆及其室外绿化、道路场地硬化等附属设施，其中食堂、体育馆的建筑面积为4,490.04㎡，占地面积1,637.87㎡。

预算绩效目标为：工程总量按照计划完成；安全事故发生率为0.00%；计划完工率100.00%；使用年限达30年；受益人群满意度90.00%。

（二）教学科研经费

2025年重点开展好教学科研工作。使用教学科研经费做好教师培训、课题调研、资政等工作。

预算绩效目标为：教师队伍培训国内、省内、市内培训不少于1次；培训人员合格率达95%以上；开展视频培训1次；服务对象满意度达98%。

（三）职业年金记实资金

根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）文件精神，机关事业单位养老保险制度改革自2014年10月1日起实施，我省结合实际制定了《云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》（云政发〔2015〕75号），明确云南省实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，同时改革基本养老金计发办法。改革的落脚点就是实行与缴费相挂钩的养老金待遇计发办法，从制度和机制上化解“双轨制”和“待遇差”矛盾。

预算绩效目标为：按规定执行率100.00%；使用人群满意度100.00%。

（四）遗属生活补助经费

根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127 号）文件精神，符合生活困难补助条件的遗属，按国家规定每月可享受生活困难补助。我单位遗属补助1人，标准654.00元/月，共计12月，0.78元。自2025年1月起，每月进行发放。

预算绩效目标为：按规定执行率100.00%；使用人群满意度100.00%。

（五）业务工作经费

2025年1月开始，根据经费使用实际，按照党校教学的需要使用单位自有资金100,000.00元。利用单位自有资金，专款专用，开展业务工作。包括对乡镇党校进行指导，进行书籍购买等。

预算绩效目标为：开展调研活动不少于1次；组织培训期数不少于1次；科研项目立项不少于1项；服务对象满意度90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：中国共产党玉溪市江川区委员会党校属于事业单位，事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会党校资产总额35,006,085.91元。其中：流动资产109,064.50元，固定资产114,499.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,776,379.13元，无形资产0.00元，其他资产6,142.33元。与上年相比，本年资产总额增加2,465,431.29元，其中在建工程增加3,003,165.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党玉溪市江川区委员会党校无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300571700111

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2025年部门预算公开表.xlsx