玉溪市江川区人民政府办公室2025年预算公开

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玉溪市江川区人民政府办公室2025年

预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作和中央、省、市、区的工作部署及领导要求开展工作，负责党的路线、方针、政策及决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办市政府文件、指示在贯彻落实行文，向市政府报告、请示的拟稿、审稿，市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项；组织实施区政府会议决定事项；组织起草或审核区政府、区政府办公文；研究乡镇（街道）和部门请示区政府的事项，提出办理意见，报领导审批；协调部门间的争议并提出处理意见，报领导决定；负责区政府重点工作的协调、督办；组织或参与全区重大问题的调研和决策咨询；负责起草区政府工作报告，组织或参与起草区政府文件、讲话和文稿；联系区司法局做好重大行政决策、重要规范性文件和重要文稿的合法性审核；负责区外事办日常工作；负责协调、督促指导区人大代表建议和政协提案办理工作；负责政务信息工作；负责区政府政务值班工作；完成领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：综合股、秘书一股、秘书二股、政务公开和信息股、行政股、政策法规股、督查室、政府外事办公室。

所属单位2个，分别是：

1、玉溪市江川区人民政府办公室（本级）

2、江川区经济社会发展研究中心。

统一编报预算的情况说明：江川区政府办独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为政府办机关，故江川区经济社会发展研究中心的基本支出预算、项目支出预算由政府办机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

承担全区各类会议、活动的组织安排，做好政府口“三服务”综合协调服务。严格遵守中央、省、市相关规定，本着“高效、廉洁、务实”的原则，切实履行好“参与政务、管理事务、搞好服务”的职能，充分发挥好承上启下、协调各方的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下

在职人员编制42人，其中：行政编制25人，工勤人员编制10人，事业编制7人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,344,280.41元，其中：一般公共预算8,344,280.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入与上年对比增加70,666.93元，增长0.85%，增加的主要原因是本年度新增“档案信息化工作”项目经费100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,344,280.41元，其中:本年收入8,344,280.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,344,280.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加70,666.93元，增长0.85%，增加的主要原因是本年度新增“档案信息化工作”项目经费100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,344,280.41元。财政拨款安排支出 8,344,280.41元，其中：基本支出7,794,280.41万元，与上年对比减少2,273.07元，下降0.03%，下降的主要原因是今年行政运行经费比上年略有减少；项目支出550,000.00元，与上年对比增加72,940.00元，增长15.29%，增加的主要原因是本年度新增“档案信息化工作”项目经费100,000.00元；“死亡抚恤”经费上年列入项目支出，今年列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行5,962,381.04元，主要用于人员工资及单位运转经费支出；

2.2080501行政单位离退休支出315,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

3.2080503离退休人员管理机构支出2,880.00元，主要用于退休人员党支部支部书记、委员岗位补贴；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出690,719.52元，主要用于养老保险费用的缴纳；

 5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出90,791.37元，主要用于职业年金的缴纳；

6.2080801死亡抚恤支出28,104.00元，主要用于经人社局和组织部批准的遗属生活补助；

7.2101101行政单位医疗支出304,711.26元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

8.2101102事业单位医疗支出53,599.49元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

9.2101103公务员医疗补助支出238,174.14元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出37,231.59元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

11.2210201住房公积金620,688.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7,044,466.41元，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员工资支出：基本工资1,432,080.00元，津贴补贴1,915,272.00元，奖金119,340.00元，行政人员公务交通补贴286,200.00元；其他刚性支出（公务员基础绩效奖）588,804.00元；职业年金记实资金90,791.37元。事业人员工资支出：基本工资215,964.00元，津贴补贴19,800.00元，绩效工资417,609.00元；其他工资福利支出（老干部支部书记、老干部委员岗位补贴经费）2,880.00元。社会保障缴费支出：其机关事业单位基本养老保险缴费690,719.52元，职工基本医疗保险缴费（行政）304,711.26元，职工基本医疗保险缴费（事业）53,599.49元，公务员医疗补助缴费238,174.14元，其他社会保障缴费（工伤、失业、大病保险）47,833.63元；住房公积金支出：住房公积金620,688.00元。

2.302商品和服务支出969,310.00元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费230,400.00元，印刷费90,000.00元，水费20,000.00元，电费26,000.00元，邮电费15,000.00元，差旅费50,000.00元，会议费140,000.00元，培训费15,200.00元，公务接待费72,000.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，维修（护）费30,000.00元，工会经费22,800.00元，福利费30,400.00元，其他交通费用54,310.00元，办公设备购置70,600.00元，其他商品和服务支出（含退休干部公用经费）82,600.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出330,504.00元，主要用于支付退休人员生活补助费、经人社局和组织部批准的遗属生活补助。其中：离退休人员生活补助302,400.00元，遗属生活补助28,104.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额100,600.00元，其中：政府采购货物预算100,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算数与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区人民政府办公室2025年公务接待费预算为72,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待830人次。

公务接待费预算数与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算数与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 综合业务项目经费

绩效目标：在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神和市、区党代会精神，将思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来，坚决扛实服务“三区一城”建设政治责任，牢固树立大局意识、全局观念和系统思维，聚焦区委、区政府中心工作，结合部门职能，加强战略谋划，正确处理远和近、标和本、发展与保护等关系，统筹推进会议活动安排、信息文稿起草、督检考核等各项工作，着力提高“三服务”能力和水平，保证机构高效运转，为有力推动江川经济社会跨越式发展贡献应有力量。

(二)区政府全会项目经费

绩效目标：召开区政府全会是区政府的重要工作，主要是总结2024年度政府工作成效，安排部署2025年各项重点工作，动员全区上下进一步紧扣各级决策部署，一以贯之，一鼓作气，坚决确保全年各项目标任务决战决胜，奋力开创政府工作新局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民政府办公室2025年机关运行经费安排705,510.00元，与上年对比减少23,290.00元，下降3.2%，减少的主要原因是办公费、办公设备购置等科目预算金额有所变动。具体支出明细：办公费20,400.00元，印刷费10,000.00元，邮电费15,000.00元，电费16,000.00元，差旅费10,000.00元，会议费50,000.00元，培训费15,200.00元，公务接待费72,000.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，维修（护）费10,000.00元，行政人员公务交通补贴286,200.00万元；工会经费22,800.00元；福利费30,400.00元，其他交通费用14,310.00元，办公设备购置70,600.00元，其他商品和服务支出42,600.00元。其他商品和服务支出主要用于退休人员活动费及年初预算时没有具体支出项目，临时性的调研等工作支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区人民政府办公室资产总额1,302,362.95元，其中，流动资产102,654.53元，固定资产1,199,708.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少547,343.79元，下降29.59%，其中流动资产减少113,875.81元下降52.59%，固定资产减少433,467.98元，下降26.54%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产24项，账面原值96,577.00元，实现资产处置收入720.00元；无偿划拨资产22项，账面原值82,321.00元；资产使用收入0.00元，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区人民政府办公室无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

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