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中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全区各级党政机关、人大、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核中共江川区委、江川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间和区级机关与各乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核中共江川区委、江川区人民政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核江川区人大及其常务委员会、江川区政协机关，江川区人民法院、江川区人民检察院机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇（街道）机构设置、人员编制和领导职数；审核区属、乡镇（街道）所属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

4.负责建立全区行政编制、事业编制动态调整机制；提出各级行政编制调整意见，拟订区、乡镇（街道）事业编制调整方案；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全区事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对区属、乡镇（街道）所属事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构和绩效评估工作。

6.负责审核、上报全区机关事业单位的编制使用年度计划，根据市委编办下达的编制使用年度计划，提出编制使用计划方案，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责管理全区机构编制基础数据库，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

7.监督检查全区机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室（本级）

2.中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室信息统计中心

统一编报预算的情况说明：中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室独立编制机构数为2个，其中：独立核算机构数1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室，故中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室信息统计中心的基本支出预算、项目支出预算由中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.全力推进机构改革。

3.加强部门联动形成工作合力。

4.提升编制资源统筹能力。

5.加强机构编制管理。

6.打造高素质机构编制队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,678,261.53元，其中：一般公共预算1,678,261.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加290,889.90元，增长20.97%，主要原因是本年度在职人员数量增多，社保、公积金缴费基数调整缴费，人员工资调标补发，人员及公用经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,678,261.53元，其中:本年收入1,678,261.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,678,261.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加290,889.90元，增长20.97%，主要原因是本年度在职人员数量增多，社保、公积金缴费基数调整缴费，人员工资调标补发，人员及公用经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1678,261.53元。财政拨款安排支出1678,261.53元，其中：基本支出1678,261.53元，与上年对比增加290,889.90元，增长20.97%，主要原因是本年度在职人员数量增多，社保、公积金缴费基数调整缴费，人员工资调标补发，人员及公用经费随之增加。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位2025年无项目预算，与上年度一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013601行政运行支出926,458.00元，主要用于支付行政单位工资福利及运转支出。

2.2013650事业运行支出299,784.57元，主要用于支付事业单位工资福利及运转支出。

3.2080501行政单位离退休支出15,000.00元，主要用于支付退休人员生活补助及退休干部公用经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161,360.64元，主要用于支付行政、事业单位在职员工基本养老保险。

5.2101101行政单位医疗支出60,980.76元，主要用于支付行政单位医疗保险。

6.2101102事业单位医疗支出22,725.07元，主要用于支付事业单位医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助支出43,489.18元，主要用于支付行政、事业单位在职员工公务员医疗补助。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出7,715.31元，主要用于支付行政、事业单位在职员工工伤保险和大病补充保险。

9.2210201住房公积金支出140,748.00元，主要用于支付行政、事业单位住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资支出363,600.00元，主要用于支付行政、事业人员基本工资支出。

2.30102津贴补贴支出407,856.00元，主要用于支付行政、事业人员津贴补贴支出。

3.30103奖金支出142,532.00元，主要用于支付工作人员奖金支出。

4.30107绩效工资支出176,188.00元，主要用于支付行政、事业人员绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出161,360.64元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费支出83,705.83元，主要用于支付行政、事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.30111公务员医疗补助缴费支出43,489.18元，主要用于支付行政、事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.30112其他社会保障缴费支出9,631.88元，主要用于支付行政、事业单位职工其他社会保障缴费支出。

9.30112住房公积金支出140,748.00元，主要用于支付行政、事业单位职工住房公积金支出。

10.30201办公费支出38,900.00元，主要用于支付行政、事业单位办公费支出。

11.30205水费支出3,300.00元，主要用于支付行政、事业单位水费支出。

12.30206电费支出3,300.00元，主要用于支付行政、事业单位电费支出。

13.30216培训费支出4,000.00元，主要用于支付行政、事业单位培训费支出。

14.30217公务接待费支出4,500.00元，主要用于支付行政、事业单位公务接待费支出。

15.30228工会经费支出6,000.00元，主要用于支付行政、事业单位工会经费支出。

16.30228福利费支出8,000.00元，主要用于支付行政、事业单位福利费支出。

17.30239其他交通费用支出66,150.00元，主要用于支付行政、事业单位其他交通费用支出。

18.30299其他商品和服务支出600.00元，主要用于支付退休人员其他商品和服务支出。

19.30305生活补助支出14,400.00元，主要用于支付退休人员生活补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年减少500.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2025年无因公出国（境）计划和需要。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少500.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

主要原因是2025年国内公务接待计划总开支较去年下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三定”方案】

“三定”方案是指各级机构编制部门，对所辖范围内所有的党政机关、群团机关、事业单位等体制内机构，在单位初设或者机构改革过程中有重大变更事项时，颁布实施的纲领性文件，是体制内每一个单位的身份证、户口簿。“三定”具体是指：定职能、定机构、定编制。定职能，就是规定这个单位是干什么，有什么具体职能。定机构，就是确定行使职责的部门，包括机构名称、机构性质、经费来源等。定编制，是确定单位的编制数以及领导职数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排134,750.00元，其中30201办公费38,900.00元，30205水费3,300.00元，30206电费3,300.00元，30217公务接待费4,500.00元，30216培训费4,000.00元，30228工会经费6,000.00元，30229福利费8,000.00元，30239其他交通费用66,150.00元，30299其他商品和服务支出600.00元。

与上年对比增加23,050.00元，增长20.64%，主要原因是我单位在职人员比上年度增加2人，相关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室资产总额39,773.23元，其中，流动资产1,987.20元，固定资产37,786.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,105.48元，其中固定资产增加27,481.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

我单位2025年无预算项目、政府购买服务、新增资产，故部门项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、部门项目中期规划预算表、部门政府购买服务预算表、新增资产配置表为空表；云南省财政厅无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300422500111

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc