玉溪市江川区医疗保障局2025年预算公开

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玉溪市江川区医疗保障局2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，参与拟订玉溪市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；参与制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；参与制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；参与拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，参与制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；参与制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；参与制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、业务管理股；所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区医疗保障局（本级）

2.玉溪市江川区医疗保险中心

3.玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区医疗保障局独立编制机构3个，其中：独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区医疗保险中心、玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心的基本支出预算、项目支出预算由级机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

玉溪市江川区医疗保障局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，把握医疗保障高质量发展的主题，狠抓医保精细化管理。一是促进医保基金平稳可持续运行。坚持全民覆盖，不断提升参保质量；做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接；落实好异地就医结算政策，为异地就医人员提供便捷服务。二是配合市级推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格动态调整等改革任务。三是构建医保基金安全防控机制。按照市级的统筹安排,开展全方位监督检查；提高医保审核工作的精细化；完善协议管理，贯彻落实好“两定办法”；推进行政执法，实现“零突破”；鼓励和支持社会力量参与医保基金监督，实现政府监管和社会监督、舆论监督良性互动。四是不断提升医保治理能力和服务水平。大力推进医保电子凭证应用工作，实现60%以上本统筹区参保人激活；提升医疗保障经办服务水平，根据市级的统一安排，完善医保政务服务事项清单和办事流程，实现一站式服务、一窗口办理、一单制结算。不断加强医保队伍能力建设，努力打造一支忠诚干净担当的高素质医疗保障队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,142,569.83元，其中：一般公共预算6,142,169.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400.00元。

与上年对比减少3,370,409.80元，下降35.43%，主要原因分析是2025年城乡居民医疗保险项目由财政代编，离休、伤残特殊人员医疗费财政补助经费按政策由各部门预算到基本支出，较上年有所减少。其他收入增加400.00元，增长100.00%，主要原因是按要求利息收入需预算到其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,142,169.83元，其中:本年收入6,142,169.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,142,169.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,370,409.80元，下降35.43%，主要原因分析是2025年城乡居民医疗保险项目由财政代编，离休、伤残特殊人员医疗费财政补助经费按政策由各部门预算到基本支出，较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,142,169.83元。财政拨款安排支出6,142,169.83元，其中：基本支出6,056,993.83元，与上年对比增加2,201,426.40，增长57.10%，主要原因分析离休、伤残特殊人员医疗费财政补助经费按政策由各部门预算到基本支出，较上年有所增加；项目支出85,176.00元，与上年对比减少5,571,836.20元，下降98.49%，主要原因分析2025年城乡居民医疗保险项目由财政代编，离休、伤残特殊人员医疗费财政补助经费按政策由各部门预算到基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休支出75,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出364,744.96元，主要用于养老保险费用的缴纳；

3.2101101行政单位医疗”支出2,317,428.18元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

4.2101102事业单位医疗支出21,783.27元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

5.2101103公务员医疗补助支出107,628.58元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出支出18,193.70元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

7.2109999其他卫生健康支出85,176.00元，主要用于五年清算企业改制大病保险单位缴纳财政补助资金；

8.2101501行政运行支出2,825,467.14元，主要用于在职人员工资及日常办公正常运转等支出；

9.2210201住房公积金支出326,748.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年同期持平，原因是玉溪市江川区医疗保障局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市江川区医疗保障局2025年公务接待费预算为5,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待115人次。

与上年同期持平，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年同期持平，原因是公务用车改革，单位无公务用车及预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区医疗保障局2025年重点项目预算1个：五年清算企业改制大病保险单位缴纳财政补助资金85,176.00元。项目年度绩效目标是:全面落实全民参保计划，努力做到应保尽保、应缴尽缴，确保医保全覆盖的工作基础更加扎实，让全民医保惠及更多老百姓。

预期效果要达到：应保尽保、应缴尽缴，人数=234人;获补对象准确率=100%，兑现准确率=100%; 有效缓解看病负担;受益对象满意度=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】

“机关运行”经费：是指为保障单位运行的人员支出及日常公务经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区医疗保障局2025年机关运行经费安排332,150.00元，比上年同期相比增加17,450.00元，增长5.54%，主要原因分析是2025年在编人员较去年增加1人导致办公费增加。

    机关运行经费主要用于局机关（含医疗保险中心、医疗保障基金运行监测评估中心）的正常运转，其中：办公费124,550.00元，接待费5,800.00元，工会费13,200.00元，福利费17,600.00元，其他交通费171,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区医疗保障局资产总额233,367.41元，其中，流动资产18.12元，固定资产233,349.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少93,116.79元，其中流动资产减少93,116.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区医疗保障局无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300476300111

玉溪市江川区医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目公开.docx

玉溪市江川区医疗保障局2025年部门预算公开表.xlsx