玉溪市江川区前卫镇人民政府 2025年部门预算编制说明

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玉溪市江川区前卫镇人民政府

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区前卫镇人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区前卫镇人民政府共设置5个内设机构，包括：基层党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室。

所属单位4个（含本级），分别是：

1．玉溪市江川区前卫镇人民政府（本级）

2．玉溪市江川区前卫镇人民政府党群服务中心

3．玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心

4．玉溪市江川区前卫镇人民政府综合行政执法队

统一编报的预算情况说明：玉溪市江川区前卫镇人民政府独立编制数为4个，其中，独立核算机构数为1个，为玉溪市江川区前卫镇人民政府，故党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队的基本支出预算、项目支出预算由本级机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．坚持链式思维，着力建设产业强镇

突出基地建设“稳一产”，夯实农业发展“基本盘”。按照工业化理念抓农业，聚焦烤烟、蔬菜、花卉、中草药等特色产业，扶持培育新型农业经营主体，推行“公司+基地+农户”模式，分级分类开展省、市级农业基地创建，年内力争打造市级以上农业基地7个，争创“一村一品”示范村1个。大力支持王居箐玫瑰产业园、龙泉蓝莓产业园、苹果山花卉产业园提档升级，积极探索林下经济产业发展新方法、新路子，建设2,000亩赵官林下中草药种植基地。争取实施业家山村特色农产品加工基地建设项目。持续巩固烤烟支柱产业，继续实施云产卷烟高端特色烟叶开发项目，种植烤烟1.6万亩，新建电能烤房74座。有序推进休耕、大春水旱轮作，积极开展“三新”技术、生物防治、绿色防控技术的实施及推广应用，以科技为依托构筑好第一车间农产品质量安全保障线。加快推进业家山蔬菜产业提升、白池古高标准农田改造提升、庄子片区高效节水灌溉（扩建）项目，继续实施土地整治项目，进一步完善农田水利设施，优化农业生产布局，提升土地产出效益和资源利用率。

做强园区经济“精二产”，激活工业发展“动力源”。坚持以项目和招商引资为统领，不断筑牢经济发展根基，主动出击，主动对接，以提升产业品质、盘活闲置低效用地为目标，谋划推动前卫镇传统手工业企业孵化园、白药产业园建设，充分发挥两个园区集群效应，大力发展传统手工业、白药产业。树牢“企业至上”理念，强化企业服务供给，提升“企业联络员”服务效能，全面落实各级各类惠企政策，强化龙头企业牵引作用，培育一批单项冠军、创新型和专精特新中小企业，加大“四上”企业培育力度。坚持“项目为王、项目为先”，全力服务好铜拾社、亿纬锂能、机场高速、滇中引水二期等重点项目建设。积极对接辖区内重点企业，加强对潜在项目的挖掘和培育，谋划储备一批固定资产投资项目，积极对接争取资金实施分布式光伏发电项目及充电桩建设项目。

打造特色品牌“优三产”，抢占文旅发展“新高地”。深入挖掘特色文化，依托爱国名医曲焕章与云南白药的渊源纽带，以赵官村为中心，延伸康养主题产业链，推进农文商旅融合，全力推进“文化创意、康养度假、运动健康、科普研学”为一体的白药文化园建设。进一步完善中共江川县工委旧址布展，打造党史学习教育标识地和红色旅游品牌。大力推进农业旅游地建设，加快杨家咀村休闲文旅项目、庄子村黄花地田园综合体二期建设及招商进度，争取小街渔跃美食城三期项目落地。继续办好“美好乡村生活节”“七夕文化旅游节”，利用元旦、春节等重大节日积极举办“村BA”、乡村“卡拉OK”等文娱赛事。充分盘活“4村11公里”文旅资源，谋划实施星云湖西岸休闲文旅项目，通过串点连线、扩线带面，推动前卫文旅出彩出圈。

2．坚持融合发展，持续改善城乡面貌

以“多规合一”实用性村庄规划为引领，积极借鉴运用“千万工程”经验，坚持协调发展，构建城乡融合发展新格局。加快推进前卫镇集镇提档升级改造项目规划建设，不断完善集镇功能，塑造集镇新风貌，增强集镇聚集辐射效应。持续巩固宅基地制度改革成果，有序推进“两项试点”，合法合规开展农村宅基地联审联批联管工作，严格审核办理乡村建设规划许可证。真抓实干创文固卫，常态化推进健康县城“7个专项行动”“千万工程”三年行动计划及人居环境综合整治，统筹抓好绿美乡村建设，力争打造美丽乡村示范点1个，推动人居环境全面提质升级。加快农村污水收集治理设施设备建设，强化垃圾中转站运营管理，健全垃圾收集转运体系，逐步从根本上解决生活污水、垃圾处置问题。

3．坚持生态优先，积极推动绿色发展

深入践行“两山”理念，打好星云湖及入湖河道保护治理攻坚战。坚决扛牢“河（湖）长制”责任，持续推进“湖泊革命”“一进七清”专项行动，集中整治主要入湖河道污染源，依托村落截污治污工程，逐步实现接管入户，完成剩余2个山区村截污治污工程，加大力度封堵渔村河剩余3个生活污水排口。持续强化农业面源污染治理，积极推进康美湿地二期及周官河智慧闸门管控试点工程建设。持续巩固畜禽禁（限）养成果，确保规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，扎实做好退出后生态保护缓冲区存续工作。继续推进沿湖种植结构调整和化肥农药减量增效，推广生态水稻（荷藕）种植1,200亩以上，星云湖流域临湖核心产区规范种烟12,900亩。严格落实“林长制”，抓紧抓实森林草原防灭火工作，植树造林3,000亩以上，完成5,000亩低效林改造。

4．坚持为民服务，全面增进民生福祉

坚持尽力而为、量力而行，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。常态化开展防止返贫监测预警和动态帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，集中财力保障与群众切身利益相关的教育、就业、社会保障、医疗卫生、环境保护等民生方面的投入，统筹资金争取实施周官村百姓食堂、渔村益农生活超市、前卫社区综合集市建设项目，全面完善城乡基础设施。继续实施农房抗震安居工程，力争2025年改造房屋全部竣工。健全城乡社会保障体系，及时发放惠民补贴，严格落实各类社会救助政策。加大教育支持力度，全心全意、千方百计为辖区学校排忧解难，持续开展好“控辍保学”“护苗”行动，发展高质量教育。积极争取项目资金，全力支持前卫中心卫生院及辖区卫生室提升改造。强化“一老一小”服务保障，有序推进前卫社区居家养老服务中心配套用房建设工程。计划投资400万元进行玉天山公墓扩建。深入开展新时代文明实践活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。弘扬优秀传统文化，加强铜器制作、烹饪等非遗技艺活化利用，彰显“铜韵水乡”文化底蕴。利用元旦、春节等重要节日广泛开展群众喜闻乐见的文化活动，让群众充分享受文化繁荣发展实惠。持续加大工青妇等人民团体工作支持力度，坚持不懈抓好国防动员、征兵、双拥、退役军人服务等工作。

5．坚持群策群力，提高社会治理能力

牢固树立“人民至上，安全至上”理念，持续贯彻总体国家安全观，深化“平安前卫”建设，构建和谐稳定大局。强化矛盾纠纷排查防范化解，稳步推进前卫镇加强基层社会治理大排查、大整治、大提升三年行动，提炼总结“前卫经验”，提升社会治理现代化水平。严格落实乡镇领导干部随时接访下访和领导包案制度，深入践行“四下基层”，全面推进信访工作法治化建设。强化突出治安问题整治，全力打好命案防范治理攻坚战。“零容忍”打击非法集资、电信诈骗、黄赌毒、邪教等违法犯罪行为，持续提高人民群众安全感满意度。聚焦危化品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、消防等重点领域，常态化开展安全生产排查整治，坚决防范重特大安全事故发生。严格落实食品安全“两个责任”，全方位筑牢食品安全防线。强化意识形态阵地建设和网络综合治理，确保意识形态领域绝对安全。

6．坚持法治廉政，切实提升服务质效

持续深入学习贯彻习近平法治思想，全面加强法治政府建设，严格执行“三重一大”程序，确保政府决策依法、民主、科学。全面推进严格、规范、公正、文明执法，让执法既有力度、又有温度。自觉接受人大依法监督、政协民主监督，高质量办好代表建议和委员提案，主动接受司法监督、社会监督、舆论监督。扎实推进政务公开，让行政权力在阳光下健康运行。持续深入开展乡村振兴等领域不正之风和腐败问题专项整治，一体推进“三不腐”，持续加强农村“三资”管理，全力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。牢固树立党政机关过“紧日子”的思想，坚持“开源节流”，积极化解存量债务，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，坚守节用裕民之道，优化财政支出结构，把有限的财力更高效地用在推动高质量发展、增进民生福祉上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制93人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,197,827.08元，其中：一般公共预算27,565,923.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入21,368,034.43元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入263,869.12元。

与上年对比增加9,809,300.00元，增长24.90%，主要原因2025年单位专户资金纳入本年度预算，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,565,923.53元，其中：本年收入27,565,923.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,565,923.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,835,900.00元，增长7.13%，主要原因本单位有新招录人员及工资调标，故较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,197,827.08元。财政拨款安排支出27,565,923.53元，其中：基本支出19,227,963.53元，与上年对比增加935,000.00元，增长8.05%；主要原因本单位有新招录人员；项目支出8,337,960.00元，与上年对比增加1,101,000.00元，增长15.21%，主要原因增加赵官村委会基础设施建设等单位自有资金，故相较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行4,194,968.33元，主要用于政府人员工资及日常公用经费等；

2.2013150事业运行2,871,621.12元，主要用于党群服务中心人员工资及日常公用经费等；

3.2013202一般行政管理事务435,490.00元，主要用于农村困难党员补助经费等；

4.2013299其他组织事务236,000.00元，主要用于党建工作经费等；

5.2013699其他共产党事务支出515,000.00元，主要用于村社区小组党建经费、村组干部工资及保险经费等；

6.2080501行政单位离退休360,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等；

7.2080502事业单位离退休225,000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助等；

8.2080503离退休人员管理机构96,270.00元，主要用于机关及支部书记岗位补贴；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,831,003.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出214,633.37元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

11.2080801死亡抚恤69,684.00元，主要用于遗属生活补助；

12.2082502其他农村生活救助127,440.00元，主要用于临聘人员经费等；

13.2100717计划生育服务16,800.00元，主要用于临聘人员经费等；

14.2101101行政单位医疗232,867.29元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

15.2101102事业单位医疗716,965.70元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

16.2101103公务员医疗补助577,391.16元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

17.2101199其他行政事业单位医疗支出94,318.32元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

18.2120104城管执法997,315.84元，主要用于综合行政执法队人员工资及日常公用经费等；

19.2120201城乡社区规划与管理300,000.00元，主要用于临聘人员经费等；

20.2130104事业运行5,788,159.04元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资及日常公用经费等；

21.2130705对村民委员会和村党支部的补助348,960.00元，主要用于村组干部工资及保险经费等；

22.2130706对村集体经济组织的补助4,299,000.00元，主要用于村组干部工资及保险经费等；

23.2210201住房公积金1,437,036.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

24.2299999其他支出1,580,000.00元，预备费及预留经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.基本支出

（1）301工资福利支出17,539,909.53元。其中：30111公务员医疗补助缴费577,391.16元；30101基本工资4,121,796.00元；30107绩效工资5,299,189.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,831,003.36元；30109 职业年金缴费214,633.37元；30103奖金545,094.00元；30102津贴补贴2,407,080.00元；30112其他社会保障缴费156,853.65元；30110职工基本医疗保险缴费949,832.99元；30113住房公积金1,437,036.00元。

（2）302商品和服务支出1,056,770.00元。其中：30201办公费247,500.00元；30211差旅费5,000.00元；30206电费70,000.00元；30299其他商品和服务23,400.00元；30228工会经费63,000.00元；30217公务接待费40,000.00元；30231公务用车运行维护费80,000.00元；30215会议费50,000.00元；30216培训费42,000.00元；30239其他交通费用251,370.00元；30202印刷费5,000.00元；30229福利费84,000.00元；30205水费55,000.00元；30213维修（护）费15,500.00元；30207邮电费25,000.00元；

（3）303对个人和家庭的补助631,284.00元，30305生活补助631,284.00元。

2.项目支出

（1）302商品和服务支出853,250.00元。其中：30201办公费775,000.00元，主要用于党建经费、非税收入专项资金；30216培训费78,250.00元，主要用于农村党员教育培训；

（2）303对个人和家庭的补助7,221,710.00元。30305生活补助7,221,710.00元，主要用于村组干部工资及保险、护林员补助、临聘人员、农村困难党员补助、预备费、预留经费等支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额343,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算143,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为92次，共计接待780人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：因今年区应急局下派一辆应急救援特种作业车辆，增加了应急救援特种作业车辆运行保障经费，故公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年重点项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：预备费专项资金

项目年度绩效目标：根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定：各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

（二）项目名称：村组干部工资经费

项目年度绩效目标：根据《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》，保障基层干部待遇，提升基层组织的凝聚力和战斗力。

1.岗位补贴。按“正职”每人每月5,000.00元、“副职”每人每月4,000.00元、“委员”每人每月3,000.00元标准核定。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组小组长的领取兼职岗位补贴的50%。

2.绩效奖励。按不高于每月岗位补贴10%的标准核定绩效奖励，相关考核办法另行制定，并由乡镇（街道）党（工）委细化，上报区委组织部、区民政局备案。

3.社会保险。村（社区）干部养老保险按每人每年600.00元标准，村组干部意外伤害险按每人每年200.00元标准核定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区前卫镇2025年机关运行经费安排1,056,770.00元。与上年对比增加39,300.00元，增长3.86%，主要原因是我单位新增招录人员，故相较上年有所增加。其中：30201办公费247,500.00元；30211差旅费5,000.00元；30206电费70,000.00元；30299其他商品和服务23,400.00元；30228工会经费63,000.00元；30217公务接待费40,000.00元；30231公务用车运行维护费80,000.00元；30215会议费50,000.00元；30216培训费42,000.00元；30239其他交通费用251,370.00元；30202印刷费5,000.00元；30229福利费84,000.00元；30205水费55,000.00元；30213维修（护）费15,500.00元；30207邮电费25,000.00元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区前卫镇人民政府资产总额387,868,016.16元，其中：流动资产14,147,047.08元，固定资产18,691,857.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,150,000元，无形资产净值21,838.92元，其他资产353,857,272.77元。与上年相比，本年资产总额增加14,856,795.25元，其中固定资产增加9,248,722.28元，公共基础设施增加3,772,000.00元，在建工程增加1,150,000.00元等。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入115,000.00元，其中出租资产640.00平方米，资产出租收入115,000.00元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的项

玉溪市江川区前卫镇人民政府无政府性基金预算、新增资产配置预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300657000111

玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市江川区前卫镇人民政府2025年部门预算公开表20250428091313696.xlsx