玉溪市江川区星云湖管理局2025年预算公开说明

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玉溪市江川区星云湖管理局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区星云湖管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区星云湖管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市江川区星云湖管理局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）玉溪市江川区星云湖管理局主要职责

玉溪市江川区星云湖管理局与玉溪市抚仙湖管理局星云湖管理处合署办公，加挂玉溪市江川区星云湖国家湿地公园保护管理局牌子，机构规格正科级。其主要职责是（一）负责履行《云南省星云湖保护条例》规定的职责。（二）负责协调编制、监督执行星云湖保护和开发利用总体规划、重大产业布局规划和其他专项规划。（三）负责具体统筹玉溪市江川区星云湖保护管理工作，落实星云湖保护管理有关决策，组织实施星云湖保护管理有关事项。（四）负责监督协调区政府职能玉溪市江川区星云湖管理局、乡镇（街道）的监管执法，配合星云湖一级保护区综合行政执法。（五）负责组织申报相关项目、资金，组织实施星云湖保护治理项目和星云湖国家湿地公园等项目，并负责监督管理。（六）负责监督协调区政府职能玉溪市江川区星云湖管理局、乡镇（街道）加强对星云湖水资源、水产资源、国土资源、森林资源、野生动植物以及周边自然景观、文化遗产、自然遗产、名木古树和渔沟、渔洞的保护，维护星云湖生态系统。（七）完成区政府、区河（湖）长制领导小组和玉溪市抚仙湖管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区星云湖管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合协调股、政策法规股(行政审批股)、综合行政执法股、规划管理股、资源管理股。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区星云湖管理局

2.玉溪市江川区星云湖高原湖泊水生态管理中心

3.玉溪市江川区星云湖高原湖泊保护治理研究中心

（三）重点工作概述

1.进一步落实全面从严治党主体责任。深入推进党史学习教育，认真落实党风廉政建设责任制，持续加强干部队伍作风建设，对专项治理工作查找出的问题认真总结和整改。

2.继续做好四退三还项目的生态修复工作，重点做好土著鱼类种群恢复保护和大力发展及管护好渔业资源。

3.根据《星云湖保护条例》做好对星云湖保护治理和核心区内集中行政执法事项执法工作。

4.负责拟订星云湖保护责任清单制度，协调、督促区政府相关职能玉溪市江川区星云湖管理局和乡镇(街道)履行星云湖保护治理职责，统筹开展“一进七清”。统筹蓝藻水华等突发事件应急工作，协调、督促区人民政府有关玉溪市江川区星云湖管理局建立健全突发事件应急预案，建立并推行星云湖保护治理目标责任制和考核评价制度。。

5.负责湖泊治理新技术的研究开发和引进，新技术试验、应用示范，特别是水环境、湖泊生态、治理工程研究成果的应用推广和转化等工作；开展国内、外技术交流与合作，负责对接高校、科研院所的星云湖研究、调研、实习等工作；充分发挥科技与资源优势，组织开展高原湖泊生态环境保护学术交流与创新性人才培养工作。

6.负责星云湖核心区节围内的生物资源监测；负责星云湖核心区范围内的外来入侵物种控制；负责星云湖自然岸线的管护。

7.多措并举解决资金瓶颈。积极联系市级相关玉溪市江川区星云湖管理局，加强对接，争取解决项目资金难题。

8.其他相关工作的推进。

二、预算单位基本情况

玉溪市江川区星云湖管理局编制2025年玉溪市江川区星云湖管理局预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截止2024年12月统计，玉溪市江川区星云湖管理局基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）玉溪市江川区星云湖管理局财务收入情况

2025年玉溪市江川区星云湖管理局财务总收入5,613,850.46元，其中：一般公共预算5,613,850.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加1,665,281.61元，增长42.17%，主要原因一是2025年新增星云湖渔政执法职责职能，增加编外人员工资和绩效1,278,000.00元；二是增加执法力量建设有关项目经费250,000.00元；三是年度在编职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年玉溪市江川区星云湖管理局财政拨款收入5,613,850.46元，其中:本年收入5,613,850.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,613,850.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,665,281.61元，增长42.17%，主要原因一是2025年新增星云湖渔政执法职责职能，增加编外人员工资和绩效1,278,000.00元；二是增加执法力量建设有关项目经费250,000.00元；三是年度在编职工人数增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年玉溪市江川区星云湖管理局预算总支出5,613,850.46元。财政拨款安排支出5,613,850.46元，其中：基本支出5,185,746.46元，与上年对比增加1,237,177.61元，增长32.24%，主要原因一是2025年新增星云湖渔政执法职责职能，增加编外人员工资和绩效1,128,000.00元，二是年度在编职工人数增加；项目支出428,100.00元，与上年对比增加401,000.00元，增长1479.70%，主要原因一是2025年新增星云湖渔政执法职责职能，增加非税说如返还编外人员绩效工资150,000.00元和执法办公费50,000.00元，二是增加执法力量建设星云湖核心区执法人员用房修缮资金200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出105,000.00元，主要用于离退休人员的生活补助100,800.00元及公用经费4,200.00元；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出390,431.04元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801抚恤—死亡抚恤28,104.00元，主要用于死亡职工困难家属生活补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗97,907.71元，主要用于参公事业人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗104,628.39元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助117,804.50元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,568.74元，主要用于大病保险支出；

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出20000.00元，主要用于本玉溪市江川区星云湖管理局公务用车运行维护费；

2110302节能环保支出—污染防治—水体支出1,369,823.08元，主要用于事业人员基本工资465,204.00元、津贴补贴35,076.00元、绩效工资778,819.00元、其他社会保障缴费8,824.08元、办公费10,000.00元、印刷费1,000.00元、水费5,000.00元、电费5,000.00元、差旅费5,500.00元、维修（护）费5,000.00元、培训费7,200.00元、劳务费1,000.00元，委托业务费15,000.00元、其他商品和服务支出5,000.00元、公务接待费4,000.00元、工会经费7,800.00元、福利费10,400.00元；

2130148农林水支出—农业农村—渔业发展支出1,528,000.00元，主要用于编外人员其他工资福利支出1,128,000.00元，星云湖核心区执法人员用房修缮资金200,000.00元，星云湖保护执法罚没非税收入返还专项经费200,000.00元（用于执法办公用经费和执法编外人员绩效）；

2130301农林水支出—水利—行政运行支出1,500,611.00元，主要用于参公人员基本工资453,300.00元、津贴补贴678,204.00元、奖金180,107.00元、其他交通费用114,400.00元、办公费10,000.00元、水费10,000.00元、电费10,000.00元、邮电费6,000.00元、差旅费16,000.00元、会议费1,000.00元、培训费4,800.00元、工会经费7,200.00元、福利费9,600.00元；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金330,972.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此项预算情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额61,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元（公务用车加油30,000.00元、办公用复印纸10,000.00元）、政府采购服务预算21,000.00元（公务用车保险12,000.00元、公务用车维修保养9,000.00元）、政府采购工程预算0.00元。

七、玉溪市江川区星云湖管理局“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区星云湖管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区星云湖管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因是本单位无因公出国（境）情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区星云湖管理局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因是参照往年预算金额已够支出。国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区星云湖管理局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

玉溪市江川区星云湖管理局2025年部门“三公”经费预算较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助资金项目，预算资金28,100.00元。用于玉溪市江川区星云湖管理局3名退休死亡职工家属每月生活补助。遗属补助是根据当地最低生活标准，通过遗属生活补助的发放能够有效的解决过世困难职工家庭的生活所需开支，保障过世职工在世前靠过世职工所养的配偶的存活下去，能够最大程度的维持过世退休职工家庭对社会的稳定，能够给予该家庭所需要的国家关怀，保障遗属老有所依老有所养。

星云湖核心区执法人员用房修缮资金支出200,000.00元，建成核心区重要点位执法人员用房一处，施工内容包括：宿舍改造；卫生间改造；新建围墙；新建金属网栏及室外彩钢瓦雨棚。

星云湖保护执法罚没非税收入返还专项经费支出200,000.00元，通过星云湖保护执法罚没非税收入返还专项经费项目实施，每月完成24次以上执法监督检查，执法监督检查区域覆盖率95%以上，建设环湖执法站点3个、环湖执法小队6组，群众宣传普及率80%以上，渔业资源保有量80%以上，群众满意度90%以上；达到促进星云湖保护治理的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区星云湖管理局资产总额612,601,226.80元，其中，流动资产12,927,717.86元，固定资产1,238,048.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程598,435,460.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,607,721.63元，其中固定资产减少186,614.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、2025年对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、2025年上级补助项目支出预算表。故政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、2025年对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、2025年上级补助项目支出预算表。

玉溪市江川区星云湖管理局2025年部门预算公开目录.doc 

玉溪市江川区星云湖管理局2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区星云湖管理局2025年星云湖保护执法罚没非税收入返还专项经费项目文本公开.doc

玉溪市江川区星云湖管理局2025年星云湖核心区执法人员用房修缮资金项目文本公开.doc

玉溪市江川区星云湖管理局2025年遗属生活补助资金项目文本公开.doc