玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2025年预算公开目录

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玉溪市江川区人民政府星云街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 星云街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 星云街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：星云街道党政综合办公室、星云街道基层党建办公室、星云街道经济发展办公室、星云街道社会事务办公室、星云街道平安法治办公室。所属单位5个。分别是：

1.玉溪市江川区人民政府星云街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区人民政府星云街道办事处社区治理服务中心

3.玉溪市江川区人民政府星云街道办事处综合行政执法队

4.玉溪市江川区人民政府星云街道办事处城镇建设发展服务中心

5.玉溪市江川区人民政府星云街道办事处党群服务中心

统一编报预算的情况说明：星云街道办事处独立编制机构数5个，其中：独立核算机构1个，为星云街道办事处，故玉溪市江川区人民政府星云街道办事处社区治理服务中心、玉溪市江川区人民政府星云街道办事处综合行政执法队、玉溪市江川区人民政府星云街道办事处城镇建设发展服务中心、玉溪市江川区人民政府星云街道办事处党群服务中心的基本支出预算、项目支出预算由星云街道办事处统一编报。

（三）重点工作概述

1.发力“四抓”，确保发展路径更科学

融合业态建强产业基础。深度融入星云湖流域绿色有机示范区建设，着力推动市区两级农业基地建设及三品一标”产品认证。坚持抓好“四上企业”纳规纳限、升规升限工作，提高办事服务效率，为市场经营主体“送政策、解难题、优服务”。促进农文旅融合发展，抓个体联合、产业集合、业态聚合、抓质效结合，推动观光休闲农业和农产品加工业发展再出新绩。盘活闲置土地资源。招商引资盘活一批，土地出让盘活一批，集体利用盘活一批，不断放大三街篮球赛事的辐射带动作用，配套建设餐饮服务中心，五人制足球场等设施，持续打响三街美食和体育运动村的IP。做好市场主体源头培育。一是赋能传统优势产业。进一步挖掘乡土市场主体，聚小为大、集弱为强，做强渔网渔具加工等传统优势产业。二是科学规划招商引资。锚定街道“美丽滨湖花园城”的发展定位，结合街道现有闲置可利用512.53亩土地进行招商引资，针对性补足村（社区）经营业态短板。推动农业基地做精做强。查缺补漏补短板。推进19家区级基地成立有限责任公司或合作社，协助12家区级养殖基地完善防疫合格证和规模养殖场备案工作，力争新增3家基地达到市级基地申报门槛。深入巩固项目基础。全力申报乡村振兴项目衔接资金，支持祥丰葡萄种植基地产业路建设，实施大麻栗树片区提水灌溉项目，解决山区基地通水、通路问题。

2.统筹规划，谋取城乡建设新突破

补齐城市建设短板。扎实推动城市更新项目落地，做好城镇老旧小区改造“后半篇文章”，完成仁和片区物业服务进驻工作，推动公共基础设施提档升级和配套服务管理巩固延伸，切实提高城市居住品质。扎实推进新型城镇化建设。深入推进城市内涝治理项目，加强与区住建局对接协调，对下营片区实施城市内涝治理项目建设。持续推动江川区城镇棚户区改造项目——河咀社区城中村改造（改、扩、翻）工程建设，积极筹措资金打造路段业态景观。深入开展城乡人居环境治理。依法依规落实农村生活垃圾收集转运处置费用收取和使用工作。严格落实村（社区）生活垃圾、污水收集处置情况及城区公厕建设管理情况月巡查制度。巩固拓展创文固卫成果。健全完善长效管理机制，扎实推进文明城市创建、爱国卫生“7个专项”行动和健康县城创建任务，改善乡村环境、提升城市风貌，构建宜居美丽滨湖花园城。

3.补齐短板，促进民生保障更到位

巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续开展监测对象“回头看”。充分发挥现代农业服务公司引领作用，积极依托区位条件和资源禀赋，加强一二三产业衔接，加快田园综合体建设。做强做优党建品牌。围绕志愿服务品牌锻造行动，加快提升一批、挖掘一批特色党员志愿服务品牌，重点突出“一中心一项目”，配合民政口将“五社联动”项目化运作模式成熟壮大。积极利用“儿童之家”、“妇女之家”、“就业服务站”等活动阵地开展各类惠民利民服务。盘活基层文化阵地。积极开展辖区内的非物质文化遗产普查和申报，发挥文化阵地作用。与社会机构进行合作，开办形式多样的公益课程。积极破解民生难题。紧盯宅基地建房安置、土地流转资金兑付、生态环境保护等群众反映强烈的问题，加强群众思想疏导，争取上级部门支持，强化政策机制运用，着力化解一批民生痛点堵点问题。

4.多向发力，确保生态屏障更牢固

全方面提升环境质量。积极争取项目、资金、政策支持，谋划河道流域综合治理项目，常态化开展生活垃圾和建筑垃圾清运工作。加强对烟花爆竹、秸秆焚烧、餐饮油烟、固体废物等污染整治力度，抓好集中式饮用水水源地保护管理。加快美丽乡村建设。深入开展农村人居环境整治，深入推动三街社区魏官村绿化美化工作，申报明年的省级绿美村庄示范村。争获2025年度省级财政补助的城乡绿化美化标杆典型奖。星云湖保护工作持续发力。统筹做好辖区水资源调度工作，持续推进农业投入品减量增效，收紧控好农业面源污染，优化径流区作物布局，切实保护农业生态资源。聚力提升“党建+河（湖）长制”治理效能，大力培植党员志愿服务载体，常态化推进“一进五清”“河长清河”等行动。

5.凝聚合力，实现治理效能再提升

扎实开展安全隐患排查化解。坚持总体国家安全观，严格落实安全生产责任制，加大安全隐患集中检查排查力度，坚决防范和遏制重大安全风险。全面提升现代化治理能力。强化各类涉稳人员教育疏导管控，深化“大调解”格局，积极开展治安调解与人民调解对接联动，化解矛盾纠纷。全面推进法治政府建设及普法强基与依法治理工作，聚焦与街道广大干部群众紧密相关的相关法律法规，提升群众的法律素质。深化民族宗教治理。全域推进民族团结进步工作。紧密围绕铸牢中华民族共同体意识主线，对照“九进”实施方案认真落实各项创建任务，选树下营西街、上头营谢家营一组等优秀示范点位。凝聚广泛发展力量。发挥人大、政协及各类群团组织建言献策作用，引导广大群众和社会各界人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，汇集最广泛群众的智慧、能力和本领，助力江川经济社会高质量发展。

6.抓实主线，打造基层党建新高度

扎实开展政治学习。巩固提升主题教育学习成果，健全党纪学习教育长效机制，高标准落实“第一议题”制度，扎实推进村（社区）干部学历能力“双提升”行动。常态长效开展党员志愿服务活动，实现“学习最前端”“转化中间层”“运用最末梢”的贯通融合。聚焦基层组织建设。拓宽选人视野夯实后备力量储备，加强社区工作者职业化专业化建设，深化基层党建“四级联创”推进乡村振兴和基层治理提质增效。深化党管武装工作落实。加强基层武装部规范化建设，抓实民兵队伍建设、兵役登记、退役军人等工作，不断夯实国防动员和后备力量建设根基。深化“党建+”多元发展。进一步推动党建工作向中心大局聚焦、党建实效与发展成效互融，细化“一网十联四创建”，深化“吹哨报到”工作机制，做实做细网格治理，扎实推进城市更新项目落地，巩固村办公司运营物业服务长效模式，推动“红色物业”提质增效。深耕农文体旅融合发展，打好节庆“经济牌”，叫响体育餐饮品牌，入挖掘商圈发展潜力。扛实全面从严治党主体责任。深化运用执纪监督“四种形态”，围绕中心大局、重点工作，紧盯重要领域、关键环节，持之以恒抓好“四风”问题纠治，着力整治惠民政策落实、乡村振兴、村集体“三资”管理等重点领域“微腐败”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制68人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,788,552.23元，其中：一般公共预算23,038,552.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入750,000.00元。

与上年对比增加1,507,503.49元，增长6.77%，主要原因分析是因为一般公共预算收入中税收收入增加，以及其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,038,552.23元，其中:本年收入23,038,552.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,038,552.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,257,503.49元，下降5.77%，主要原因分析是因为一般公共预算收入中税收收入降低。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,788,552.23元。财政拨款安排支出23,038,552.23元，其中：基本支出15,497,152.23元，与上年对比增加736,375.49元，增长4.99%，主要原因分析2024年新进人员增加，导致基本支出增加；项目支出7,541,400.00元，与上年对比增加521,128.00元，增长了7.42%，主要原因分析是因为编外人员项目资金增加，星云街道农村党员教育培训补助经费项目，计生信息员工作补贴经费项目取消以及预留经费项目于本年重新增加，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行4,855,070.52元，主要用于政府提供一般公共服务的支出、政府人员工资及日常公用经费等；

2010302一般行政管理事务60,000.00元，主要用于街道关协人员补贴经费支出；

2013150事业运行1,100,269.09元，主要用于人员工资及日常公用经费支出等；

2013202一般行政管理事务228,240.00元，主要用于政府提供一般公共服务的支出；

2013350一般行政管理事务641,403.89元，主要用于政府提供一般公共服务的支出；

2013650事业运行314,630.07元，主要用于人员工资及日常公用经费支出等；

2080501行政单位离退休210,000.00元，主要用于行政单位离退休人员退休经费支出；

2080502事业单位离退休150,000.00元，主要用于事业单位离退休人员退休经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,463,967.68元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出301,360.64元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤24,948.00元，主要用于单位遗属补助支出；

2100717计划生育服务24,000.00元，主要用于发放单位计生信息员补贴；

2101101行政单位医疗217,943.97元，主要用于行政单位医疗补助支出；

2101102事业单位医疗581,489.26元，主要用于事业单位医疗补助支出；

2101103公务员医疗补助430,304.16元，主要用于行政单位医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出72,893.23元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出；

2120104城管执法1,226,174.05元，主要用于综合行政执法队中心人员工资及日常公用经费支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出4,580,160.00元，主要用于土地专管员、城乡工作者及村组干部补助支出；

2120201城乡社区规划与管理4,141,613.67元，主要用于土地专管员、城乡工作者及村组干部补助支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助489,000.00元，主要用于对村组党组织的补助；

2210201住房公积金1,215,084.00元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出。

2299999其他支出710,000.00元，主要用于满足星云街道相关经费不足的预留支出和自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出

301工资福利支出14,231,774.23元，其中：30101基本工资支出3,508,536.00元，主要用于机关事业单位人员基本工资支出；30102津贴补贴支出2,126,784.00元，主要用于机关事业单位人员津贴补贴支出；30103奖金支出511,779.00元，主要用于机关事业单位人员津贴补贴支出；30107绩效工资支出3,794,755.00元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,463,967.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109 职业年金缴费支出301,360.64元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费支出759,433.23元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费支出430,304.16元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费支出119,770.52元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金1,215,084.00元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

302商品和服务支出854,830.00元，其中：30201办公费85,000.00元，主要用于星云街道日常办公支出；30202印刷费支出40,000.00元，主要用于印刷费支出；30205水费支出60,000.00元，主要用于街道办公区域及食堂水费支出；30206电费支出60,000.00元，主要用于街道办公区域电费支出；30207邮电费支出60,000.00元，主要用于街道办公区域邮电费支出；30211差旅费支出8,000.00元，主要机关事业单位人员差旅费支出；30215会议费支出30,000.00元，主要用于街道会议费支出；30216培训费支出73,600.00元，主要用于街道培训费支出；30217公务接待费支出15,000.00元，主要用于街道公务接待费支出；30228工会经费支出50,400.00元，主要用于街道工会经费支出；30229福利费支出67,200.00元，主要用于机关事业单位人员福利费支出；30231公务用车运行维护费支出40,000.00元，主要用于星云街道公车运行维护费支出；30239其他交通费用支出236,230.00元，主要用于行政人员公务交通补贴、公务用车租车费支出；30299其他商品和服务支出29,400.00元，主要用于退休公用经费支出。

303对个人和家庭的补助支出410,548.00元，其中：30305生活补助支出370,548.00元，主要用于星云街道行政事业单位退休人员生活补助支出。30307医疗费补助支出40,000.00元，主要用于星云街道行政事业单位医疗费补助。

2.项目支出

302商品和服务支出1,839,000.00元，其中：30201办公费支出1,269,000.00元，主要用于星云街道办事处工作经费、村（社区）党建工作经费支出，办公设备购置支出；30213 维修（护）费支出80,000.00元，主要用于办事处公务用车维修；30216 培训费支出60,000.00元，主要用于办事处会议培训；30226劳务费支出240,000.00元，主要用于办事处自聘人员经费支出；30227 委托业务费支出140,000.00元，主要用于办事处进行业务后支付的费用；30231 公务用车运行维护费支出200,00.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费等支出；30299 其他商品和服务支出支出30,000.00元，主要用于日常公用支出。

303对个人和家庭的补助支出5,702,400.00元，其中：30305生活补助支出5,702,400.00元，主要用于村组干部工资及保险、机关事业单位遗属生活补助、农村困难党员关爱行动补助经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江川区人民政府星云街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江川区人民政府星云街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

江川区人民政府星云街道办事处2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少50,000.00元，减少25.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

因去年进行接待相较前年较少，顾2025年度公务接待费相较去年减少50,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

江川区人民政府星云街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

因2025年将新增应急救援特种公务用车一辆，顾2025年度公务用车购置及运行费相较去年增加了20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

星云街道办事处2024年重点项目预算绩效目标如下：

1.项目名称：星云街道办事处工作经费

项目年度绩效目标：在区委、区政府的坚强领导下，星云街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。

2.项目名称：农村困难党员关爱行动补助经费

项目年度绩效目标：根据农村困难党员关爱补助经费的相关文件精神及区委组织部分配意见，经过星云街道党工委、办事处研究决定，将185,280.00元项目资金用于农村困难党员关爱行动，进一步加强对农村困难党员的关怀力度，提升农村困难党员的安全感、幸福感和归属感。

3.项目名称：村组干部生活补助资金

项目年度绩效目标：根据农村困难党员关爱补助经费的相关文件精神及区委组织部分配意见，经过星云街道党工委、办事处研究决定，将185,280.00元项目资金用于农村困难党员关爱行动，进一步加强对农村困难党员的关怀力度，提升农村困难党员的安全感、幸福感和归属感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江川区人民政府星云街道办事处2024年机关运行经费安排874,830.00元，与上年对比增加14,450.00元，增加1.75%，主要原因分析是：1.水费、电费、邮电费相较于去年增加，均增长了50.00%；2.减少了对办公费，增加了其他费用的划分，例如培训费由31,200.00元增加到73,600.00元，增长了135.89% ，工会经费由46,800.00元增加到50,400.00元，增长了7.68%。

机关运行经费主要用于街道办事处的正常运转，其中：办公费85,000.00元，印刷费：40,000.00元，水费：60,000.00元，电费：60,000.00元，邮电费：60,000.00元，差旅费：8,000.00元，会议费：30,000.00元，培训费：73,600.00元，公务接待费：15,000.00元，公务用车运行维护费：60,000.00元，工会经费50,400.00元，其他交通费用236,230.00元，其他商品和服务支出29,400.00元，福利费67,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，江川区人民政府星云街道办事处资产总额224,545,413.95元，其中：流动资产5,476,859.01元，固定资产880,295.90元，在建工程2,384,945.29元，无形资产11.00元，公共基础设施原值215,320,463.75元，长期待摊费用482,839.00元。与上年相比，本年资产总额增加216,635,070.57元，其中固定资产增加161,530.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

江川区人民政府星云街道办事处无政府性基金预算、对下转移支付预算、政府购买服务、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、新增资产配置表、2025年政府购买服务预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300657400111

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2025年部门预算公开表20250428093011255.xlsx

玉溪市江川区星云街道办事处2025年预算重点领域财政项目文本公开(1).doc