玉溪市江川区社会保险中心2025年度预算公开

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玉溪市江川区社会保险中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻和执行国家、省、市劳动和社会保险工作的基本方针、政策及制度改革总体方案；编制社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2．负责全区机关事业单位、企业单位、自谋职业者个体工商户、城乡居民等的基本养老保险收缴和职工个人账户的管理等。

3．做好全区离退休人员养老金发放工作。

4．开展全区企业单位工伤保险工作；参与工伤事故的调查、取证工作。

5．实施社会保险基金征缴、支付、管理、运营政策。

6．做好退休人员的社会化管理服务工作。

7．编制养老保险基金和企业职工工伤保险基金预决算；按质、按量、按时呈报各种报表。

8．组织开展全区社会保险稽核工作。

9．积极配合有关部门做好社会保险扩面工作。

10．加强内部控制管理，做好信访工作，完成区人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、待遇管理股、参保征收股、稽核股、企业退休人员管理服务股。

我部门为玉溪市江川区人力资源和社会保障局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门2025年将持续深入推进社会保险扩面提质增效专项行动。对照集中整治暨“惠民行动”要求，聚焦目标任务，紧扣“一户一职保”、未参保市场主体、被征地农民等重点群体，坚持养老、失业、工伤保险三险协同，健全部门间常态化数据共享比对机制，完善“一户一档”重点对象实名库建设，落实分类采集、分层管理、动态更新的实名数据库管理要求，夯实精准扩面“数据找人”基础；严格执行社保政策，做好养老保险个人账户的记账和管理工作，做好职业年金按月归集和赎回工作，有计划有步骤地做好退休中人待遇计发和清算工作；严格落实失业保险助企稳就业和工伤保险政策。继续加大稳岗返还、阶段性降费率等惠企政策宣传，及时、准确、高效为参保单位提供经办服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59,044,296.29元，其中：一般公共预算59,044,076.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入220.00元。

与上年对比增加1,043,240.07元，增长1.80%，主要原因是由于退休人员增加，退休待遇也在逐年增加导致统筹外待遇的预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59,044,076.29元，其中:本年收入59,044,076.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,044,076.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,043,020.07元，增长1.80%，主要原因是由于退休人员增加，退休待遇也在逐年增加导致统筹外待遇的预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59,044,296.29元。财政拨款安排支出59,044,076.29元，其中：基本支出57,907,236.29元，与上年对比增加1,012,670.07元，增长1.78%，主要原因是由于退休人员增加，退休待遇也在逐年增加导致统筹外待遇的预算数增加；项目支出1,136,840.00元，与上年对比增加30,350.00元，增长2.74%，主要原因分析是企业退休人员增加，企业退休人员社会化管理服务资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101行政运行1,599,237.00元,主要用于人员工资及单位运转经费；

2080501行政单位离退休852,785.60元,主要用于行政人员退休生活补助；

2080502事业单位离退休142,728.00元,主要用于事业人员退休生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203,033.12元,主要用于养老保险单位部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出28,820,301.46元,主要用于全区事业单位职业年金缴费支出，2021年—2024年单位部分职业年金记实支出；

2080599其他行政事业单位养老支出27,037,103.44元,主要用于全区行政事业单位养老支出；

2080801死亡抚恤8,400.00元,主要用于遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗105,323.43元,主要用于医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助74,514.20元,主要用于公务员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,882.04元,主要用于大病医疗保险支出；

2210201住房公积金188,988.00元,主要用于住房公积金单位部分支出。

按经济科目分类，基本支出主要用于：

301工资福利支出30,808,059.25元（其中：30101基本工资482,460.00元,30102津贴补贴674,496.00元,30103奖金242,261.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费203,033.12元,30109职业年金缴费28,820,301.46元[2021年—2024年全区单位部分职业年金记实],30110职工基本医疗保险缴费105,323.43元,30111公务员医疗补助缴费74,514.20元,30112其他社会保障缴费11,882.04元,30113住房公积金188,988.00元,30199其他工资福利支出4,800.00元）；302商品和服务支出199,800.00元（其中：30201办公费19,680.00元,30204手续费1,000.00元，30205水费3,990.00元,30206电费330.00元，30207邮电费4,000.00元,30211差旅费3,000.00元,30213维修（护）费1,200.00元,30216培训费4,800.00元,30217公务接待费1,800.00元,30226劳务费20,000.00元,30228工会经费7,200.00元,30229福利费9,600.00元,30239其他交通费用113,400.00元,30299其他商品和服务支出9,800.00元）；303对个人和家庭的补助26,899,377.04元（其中：30301离休费875,513.60元[财政对机关事业单位离休费的补助资金],30305生活补助26,023,863.44元[财政对机关事业单位统筹外待遇补助资金23,813,764.80元，财政对企业统筹外待遇独子费的补助资金2,050,900.00元，财政对企业统筹外待遇813补贴的补助资金20,785.00元，离退休生活补助115,200.00元，发放机关事业单位邢满释放人员的生活费补助资金23,213.64元]）。

项目支出1,137,060.00元，主要用于：30201办公费6,450.00元（企业退休人员社会化管理服务资金）,30305生活补助8,400.00元（财政对国有企业改革改制老遗属生活困难补助资金）,30305生活补助228,000.00元（财政对企业改制退休人员因病住院护理费补助资金）,30305生活补助749,540.00元（企业退休人员社会化管理服务资金）,30305生活补助144,450.00元（县区企业退休人员一次性生活补助资金）,30299其他商品和服务支出220.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年减少200.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因为因公出国（境）上年无支出预算，本年无支出预算，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区社会保险中心2025年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少200.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

减少主要原因是严格执行厉行节约政策等中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因为上年无支出预算，本年无支出预算，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区社会保险中心2025年项目预算5个，项目金额1,137,060.00元，100万以上项目有0个，其中：

“企业退休人员社会化管理服务资金”755,990.00元，绩效目标是：企业退休人员社会化管理服务资金是为保障实行社会化管理服务的企业退休人员能够按照政策规定享受缴费补贴及待遇补助，确保实行社会化管理服务的企业退休人员共享改革发展成果，切实提高实行社会化管理服务的企业退休人员的获得感、幸福感、安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.退休人员社会化管理服务：指行政事业单位退休工人和企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原单位相分离，养老金实行社会化发放，人员移至人社局退管中心管理，由退管中心组织提供相应的管理服务。

4.统筹外待遇：统筹外养老金待遇是指企业支付退休职工的独子费、离退休人员改革性补贴等及机关事业单位支付给退休职工的计生奖励、改革性补贴、教师加发、荣誉津贴、生活补贴、回族补贴、残联津贴等，不包括国家级特贡津贴、退休后再就业的补贴。

5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.一般公共预算支出：一般公共预算支出指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区社会保险中心2025年机关运行经费安排199,800.00元,比上年减少64,400.00元，下降24.38%。主要原因是在职人员减少2人（区内调出2人）导致2025年机关运行经费中的工会费、福利费、办公费等减少。

机关运行经费主要用于本单位正常运转支出，其中：30201办公费19,680.00元，30204手续费1,000.00元，30205水费3,990.00元，30206电费330.00元，30207邮电费4,000.00元，30217公务接待费1,800.00元，30211差旅费3,000.00元，30213维修（护）费1,200.00元，30226劳务费20,000.00元，30216培训费4,800.00元，30228工会经费7,200.00元，30229福利费9,600.00元，30239其他交通费用113,400.00元，30299其他商品和服务支出9,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区社会保险中心资产总额25,259.73元，其中，流动资产3,611.05元，固定资产21,648.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26,074.67元，其中固定资产减少6,575.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值57,456.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区社会保险中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表，2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300431600200111

玉溪市江川区社会保险中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区社会保险中心2025年部门预算公开表20250423052047520.xlsx