玉溪市公安局江川分局（本级）2021年预算公开

玉溪市公安局江川分局（本级）2021年

预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局（本级）2021年预算编制说明

第二部分 玉溪市公安局江川分局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市公安局江川分局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局（本级）是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

1、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。

2、直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。

3、直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

4、直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

5、负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。

6、依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

7、依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。

8、开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。

9、负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

10、组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

11、领导全区消防系统，做好消防监督工作。

12、领导森林公安局的业务工作。

13、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

玉溪市公安局江川分局（含二级预算单位交通警察大队）机构编制数28个实有28个，分别是指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、信访室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、警务督察大队，法制大队、巡特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、大街派出所、江城派出所、行政审批股、前卫派出所、九溪派出所、雄关派出所、安化派出所、路居派出所(由澄江县公安局托管)、孤山派出所(由澄江市公安局托管）、消防大队。

（三）重点工作概述

 2021年分局要深入学习贯彻党的十九大精神，把全体民警的智慧和力量凝聚到党的十九大报告的战略部署上来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，对标“四句话，十六字”，聚集新时代、践行新思想、履行新使命，紧紧围绕区委、区政府中心工作和全年目标任务，按照“强项更强、弱项赶超、短板补齐”的要求,防风险、强建设、严整治，全力维护辖区安全稳定，护航全区经济社会发展，为江川区在全省率先全面建成小康社会创造安全、和谐、稳定的社会治安环境。

1、全力维护社会政治治安大局稳定。认真总结固化党的十九大安保维稳成功经验，固化反恐维稳长效机制；加强意识形态阵地管理，深入开展反渗透、反颠覆、反邪教斗争，持续全面打击治理邪教活动，铲除其滋生土壤；进一步拓宽信息收集渠道，强化情报信息收集研判、预警防范，努力为党委、政府和上级公安机关科学决策提供依据；树立维稳前置意识，深入开展不稳定因素滚动排查和矛盾问题排查调处，努力把矛盾化解和问题解决纳入法治轨道；做好重大、敏感节点重点人员管控，严防发生上访滋事等不稳定事端和敏感问题；健全完善处突应急预案，组织联合反恐演练，不断提升应急处突能力和水平；加强网上阵地管控，高效处置网络舆情，实现网上网下同步维稳。

2、突出打击违法犯罪主责主业。紧紧围绕群众反映突出的治安问题，积极开展重点区域、重点问题和重点案件的集中打击整治行动，进一步加大对严重暴力犯罪和“两抢一盗”、电信诈骗等多发性侵财犯罪的打击力度，继续保持全区刑事案件发案明显下降、破案明显上升目标。继续深入推进第四轮禁毒人民战争，开展吸毒人员大排查大管控大收戒工作和毒品违法犯罪问题重点整治工作，常态化推进“打零收戒”作，严格落实“重嫌必检”，严防新生吸毒人员滋生。严厉打击涉众性经济犯罪，强化专案打击和源头防范，以实际行动回应群众呼声。

3、深入推进立体化社会治安防控体系建设。以建设“六张网”为重点，统筹整合资源，健全完善点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系。加强对重点人员的管控力度，严防发生重大恶性案件和个人极端暴力事件；坚持“警力有限、民力无穷”，大力发展治安志愿者、网格员、治保会等群防群治力量，形成共建共治共享的社会治理新格局。

4、不断强化社会治理和窗口服务。紧紧围绕重点项目建设、棚户区改造、统规联建等工作，主动对接、提前介入，积极提供安全保障。加强道路交通安全管理，全方位强化交通安全宣传教育、路面巡逻执法、道路隐患排查整治，严查交通违法行为。加强消防安全管理，强化消防安全知识宣传、消防安全源头管控和常态化隐患排查整治，确保消防安全管理形势持续平稳。强化治安重点场所的日常管理，坚持开展实名制登记大排查，确保旅店、网吧、典当行、出租房屋实名制登记率达到100%。健全寄递物流业安全管控措施，严格“三个100%”制度；加强危爆物品管理，严格落实散装汽油实名制管理制度，强化烟花爆竹运输、燃放安全监管。深入开展治爆缉枪专项行动，全力收缴非法枪支、危爆物品，确保“不打响、不炸响、不流失”。深入推进“放管服”改革，在法律、政策允许的范围内，最大限度下放权限、放宽政策，加大政务信息公开工作力度，提升服务质量。

5、着力加强公安建设。一是加强队伍正规化建设。加强队伍管理以及能力素质的教育培训，解决队伍中存在的突出问题，提升队伍的能力素质；落实从优待警措施，积极推动辅警队伍待遇问题的解决；加大新闻宣传力度，不断提升公安机关的公信力。二是加强党风廉政建设。完善廉政风险防控体系，提升全局党员干部拒腐防变能力；坚决落实“两个责任”，真正把主体责任扛在肩上，抓在手上；健全管理机制，强化纪律意识，改进工作作风，提升队伍素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制219人（含行政工勤编制1人）。在职实有211人，其中： 财政全供养211人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中：离休0人，退休 54人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,061.88万元，其中：一般公共预算财政拨款6,061.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加479.33万元，增加了8.5%，主要原因分析：2021年机构改革玉溪市公安局江川分局森林警察支队并入我单位，人员增加公用经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,061.88万元，其中:本年收入 6,061.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,061.88万元（本级财力6,061.88万元，非税收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加479.33万元，增加了8.5%，主要原因分析：2021年机构改革玉溪市公安局江川分局森林警察支队并入我单位，人员增加公用经费和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6,061.88万元。财政拨款安排支出 6,061.88万元，其中：基本支出6,001.88万元，与上年对比增加579.33万元，增加了10.68%，主要原因分析：2021年人员增加公用经费和人员经费增加,人员政策性增资和社保基数正常调增；项目支出60.00万元，与上年对比减少100.00万元，减少了62.5%，主要原因分析：2021年减少男性家族排查系统建设经费及基础信息化建设经费项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出4871.36万元，其中行政运行3861.12万元，一般行政管理事务840.24万元，信息化建设90万元，执法办案80万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.社会保障和就业支出442.88万元，其中行政单位离退休77.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出365.12万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.卫生健康支出329.74万元，其中行政单位医疗196.92万元， 公务员医疗补助132.82万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出417.9万元，其中住房公积金417.9万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政安排预算7279.89万元，其中：基本支出6001.88万元，项目支出60万元。

1.基本支出主要包括：

（1）工资福利支出4579.05万元，其中：基本工资879.23万元、津贴补贴1867.09万元、奖金365.77万元、其他社会保障缴费6.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费365.12万元、职工基本医疗保险缴费196.92万元、公务员医疗补助缴费132.82万元、住房公积金417.9万元、其他工资福利支出347.29万元。

（2）商品和服务支出1217.05万元，主要包括：其他交通费用186.36万元，工会经费8.44万元，办公费30.00万元，水费20万元，电费50万元，维修（护）费10万元，会议费5万元，培训费8.44万元，公务接待费22.8万元，福利费21.1万元，其他商品和服务支出104.67万元，租赁费12万元，委托业务费30万元，专用材料费30万元，劳务费678.24万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费1.94万元。

（3）对个人和家庭的补助205.78万元，其中：遗嘱生活补助8.02万元、离退休人员生活补助197.76万元。

2.项目支出主要包括：

（1）资本性支出60万元，其中：信息网络及软件购置更新60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191.8万元，较上年减少48.2万元，下降20.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局（本级）2021年公务接待费预算为22.8万元，较上年减少7.2万元，下降24%，国内公务接待批次为33次，共计接待385人次。

减少原因是：落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局2021年公务用车购置及运行维护费为169万元，较上年减少41万元，下降19.5%。其中：公务用车购置费29万元，较上年减少41万元，下降58.57%；公务用车运行维护费140万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为38辆。

公务用车购置较上年减少41万元，下降19.5%。减少原因：落实中央八项规定，厉行节约，公务用车购置费去年预算70万元，今年预算29万元，比去年减少41万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算1个项目预算绩效目标如下：

看守所信息化建设改造经费：组织实施看守所的改造修缮项目，提升管理能力，全面排查整治隐患，提升整体安全防控能力，坚决杜绝监所安全事故。确保在押人员的安全，为办理各种刑侦，刑事案件提供服务，为平安江川建设作出了积极贡献。配套设施完成率等于90%，资金支付及时率等于80%，设施验收合格率等于100%，受益人群满意度等于95%，综合使用率等于100%，安全事故发生率小于1%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政局当年拨付的资金。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

四、公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的公安局所属各部门的支出。其中行政运行、事业运行核算公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局（本级）2021年机关运行经费安排1217.05万元，主要包括其他交通费用186.36万元，工会经费8.44万元，办公费30.00万元，水费20.00万元，电费50.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费5.00万元，培训费8.44万元，公务接待费22.80万元，福利费21.10万元，其他商品和服务支出104.67万元，租赁费12万元，委托业务费30万元，专用材料费30.00万元，劳务费678.24万元，与上年对比增加687.24万元，主要原因分析2021年机构改革玉溪市公安局江川分局森林警察支队并入我单位，人员增加公用运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市公安局江川分局（本级）2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市公安局江川分局(本级)2021年度部门预算公开表.xlsx